Faktúry
Počet záznamov: 429
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5005147240 | potraviny 4365-1J-25, p.č. 196 | Mesto Trnava Školská jedáleň V jame 27 | 00313114 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | Iné | 53,96 € | 17.10.2025 | 17.10.2025 | Ivana Vržďáková | vedúca ŠJ | Faktúra | ||
1112510398 | potraviny 4365-92-25, p.č. 197 | Mesto Trnava Školská jedáleň V jame 27 | 00313114 | Frape catering s.r.o. | 44178450 | Iné | 428,98 € | 17.10.2025 | 17.10.2025 | Ivana Vržďáková | vedúca ŠJ | Faktúra | ||
2243010496 | potraviny 4365-91-25, p.č. 195 | Mesto Trnava Školská jedáleň V jame 27 | 00313114 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | Iné | 633,29 € | 16.10.2025 | 16.10.2025 | Ivana Vržďáková | vedúca ŠJ | Faktúra | ||
2246018537 | potraviny 4365-89-25, p.č. 194 | Mesto Trnava Školská jedáleň V jame 27 | 00313114 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | Iné | 410,23 € | 14.10.2025 | 15.10.2025 | Ivana Vržďáková | vedúca ŠJ | Faktúra | ||
5005132080 | potraviny 4365-1J-25, p.č. 193 | Mesto Trnava Školská jedáleň V jame 27 | 00313114 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | Iné | 112,80 € | 13.10.2025 | 15.10.2025 | Ivana Vržďáková | vedúca ŠJ | Faktúra | ||
2245009549 | potraviny 4365-90-25, p.č. 191 | Mesto Trnava Školská jedáleň V jame 27 | 00313114 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | Iné | 487,41 € | 09.10.2025 | 09.10.2025 | Ivana Vržďáková | vedúca ŠJ | Faktúra | ||
31250794 | potraviny 4365-89-25, p.č. 192 | Mesto Trnava Školská jedáleň V jame 27 | 00313114 | CITYFOOD, s.r.o. | 45510172 | Iné | 679,63 € | 09.10.2025 | 09.10.2025 | Ivana Vržďáková | vedúca ŠJ | Faktúra | ||
2246018175 | potraviny 4365-88-25, p.č. 188 | Mesto Trnava Školská jedáleň V jame 27 | 00313114 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | Iné | 457,71 € | 07.10.2025 | 07.10.2025 | Ivana Vržďáková | vedúca ŠJ | Faktúra | ||
5005118085 | potraviny 4365-1J-25, p.č. 190 | Mesto Trnava Školská jedáleň V jame 27 | 00313114 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | Iné | 68,07 € | 07.10.2025 | 08.10.2025 | Ivana Vržďáková | vedúca ŠJ | Faktúra | ||
511010745 | potraviny 4365-2H-25, p.č. 187 | Mesto Trnava Školská jedáleň V jame 27 | 00313114 | Gašparík - Mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | Iné | 968,33 € | 03.10.2025 | 03.10.2025 | Ivana Vržďáková | vedúca ŠJ | Faktúra | ||
2242009197 | potraviny 4365-86-25, p.č. 185 | Mesto Trnava Školská jedáleň V jame 27 | 00313114 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | Iné | 657,23 € | 02.10.2025 | 02.10.2025 | Ivana Vržďáková | vedúca ŠJ | Faktúra | ||
5005106368 | potraviny 4365-1H-25, p.č. 186 | Mesto Trnava Školská jedáleň V jame 27 | 00313114 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | Iné | 61,40 € | 02.10.2025 | 02.10.2025 | Ivana Vržďáková | vedúca ŠJ | Faktúra | ||
2246017822 | potraviny 4365-85-25, p.č. 184 | Mesto Trnava Školská jedáleň V jame 27 | 00313114 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | Iné | 381,46 € | 30.09.2025 | 01.10.2025 | Ivana Vržďáková | vedúca ŠJ | Faktúra | ||
500509094426 | potraviny 4365-1H-25, p.č. 183 | Mesto Trnava Školská jedáleň V jame 27 | 00313114 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | Iné | 103,97 € | 30.09.2025 | 01.10.2025 | Ivana Vržďáková | vedúca ŠJ | Faktúra | ||
2246017417 | potraviny 4365-84-25, p.č. 182 | Mesto Trnava Školská jedáleň V jame 27 | 00313114 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | Iné | 516,47 € | 25.09.2025 | 25.09.2025 | Ivana Vržďáková | vedúca ŠJ | Faktúra | ||
2246017164 | potraviny 4365-83-25, p.č. 179 | Mesto Trnava Školská jedáleň V jame 27 | 00313114 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 36282782 | Iné | 279,52 € | 23.09.2025 | 23.09.2025 | Ivana Vržďáková | vedúca ŠJ | Faktúra | ||
31250741 | potraviny 4365-82-25, p.č. 180 | Mesto Trnava Školská jedáleň V jame 27 | 00313114 | CITYFOOD, s.r.o. | 45510172 | Iné | 542,70 € | 23.09.2025 | 23.09.2025 | Ivana Vržďáková | vedúca ŠJ | Faktúra | ||
5005077522 | potraviny 4365-1H-25, p.č. 181 | Mesto Trnava Školská jedáleň V jame 27 | 00313114 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | Iné | 77,45 € | 23.09.2025 | 23.09.2025 | Ivana Vržďáková | vedúca ŠJ | Faktúra | ||
2245008744 | potraviny 4365-81-25, p.č. 178 | Mesto Trnava Školská jedáleň V jame 27 | 00313114 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 36282782 | Iné | 84,08 € | 19.09.2025 | 19.09.2025 | Ivana Vržďáková | vedúca ŠJ | Faktúra | ||
2244007836 | potraviny 4365-81-25, p.č. 177 | Mesto Trnava Školská jedáleň V jame 27 | 00313114 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 36282782 | Iné | 757,54 € | 18.09.2025 | 18.09.2025 | Ivana Vržďáková | vedúca ŠJ | Faktúra | ||
5005061893 | potraviny 4365-1H-25, p.č. 176 | Mesto Trnava Školská jedáleň V jame 27 | 00313114 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | Iné | 42,80 € | 17.09.2025 | 18.09.2025 | Ivana Vržďáková | vedúca ŠJ | Faktúra | ||
2242008511 | potraviny 4365-80-25, p.č. 175 | Mesto Trnava Školská jedáleň V jame 27 | 00313114 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 36282782 | Iné | 356,58 € | 16.09.2025 | 16.09.2025 | Ivana Vržďáková | vedúca ŠJ | Faktúra | ||
5005053600 | potraviny 4365-1H-25, p.č. 174 | Mesto Trnava Školská jedáleň V jame 27 | 00313114 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | Iné | 61,40 € | 12.09.2025 | 12.09.2025 | Ivana Vržďáková | vedúca ŠJ | Faktúra | ||
2246016738 | potraviny 4365-79-25, p.č. 172 | Mesto Trnava Školská jedáleň V jame 27 | 00313114 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 36282782 | Iné | 297,24 € | 11.09.2025 | 12.09.2025 | Ivana Vržďáková | vedúca ŠJ | Faktúra | ||
202507747 | potraviny 4365-78-25, p.č. 173 | Mesto Trnava Školská jedáleň V jame 27 | 00313114 | Frape catering s.r.o. | 44178450 | Iné | 476,58 € | 11.09.2025 | 12.09.2025 | Ivana Vržďáková | vedúca ŠJ | Faktúra | ||
2242008352 | potraviny 4365-77-25, p.č. 170 | Mesto Trnava Školská jedáleň V jame 27 | 00313114 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 36282782 | Iné | 660,17 € | 09.09.2025 | 09.09.2025 | Ivana Vržďáková | vedúca ŠJ | Faktúra | ||
5005039432 | potraviny 4365-1H-25, p.č. 171 | Mesto Trnava Školská jedáleň V jame 27 | 00313114 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | Iné | 142,67 € | 08.09.2025 | 09.09.2025 | Ivana Vržďáková | vedúca ŠJ | Faktúra | ||
2242008045 | potraviny 4365-76-25, p.č. 168 | Mesto Trnava Školská jedáleň V jame 27 | 00313114 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 36282782 | Iné | 481,97 € | 04.09.2025 | 08.09.2025 | Ivana Vržďáková | vedúca ŠJ | Faktúra | ||
2242007852 | potraviny 4365-75-25, p.č. 167 | Mesto Trnava Školská jedáleň V jame 27 | 00313114 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 36282782 | Iné | 217,77 € | 02.09.2025 | 03.09.2025 | Ivana Vržďáková | vedúca ŠJ | Faktúra | ||
5005027881 | potraviny 4365-1G-25, p.č. 169 | Mesto Trnava Školská jedáleň V jame 27 | 00313114 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | Iné | 13,02 € | 02.09.2025 | 08.09.2025 | Ivana Vržďáková | vedúca ŠJ | Faktúra |