Faktúra č. 105/2026

Obstarávateľ
  • Názov: Zariadenie pre seniorov, Trnava
  • IČO: 00611972
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 105/2026
  • Popis fakturovaného plnenia: lyžice jedálenské
  • Dátum doručenia: 13.02.2026
  • Celková hodnota: 129,30 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 095/2026-H
  • Dátum zverejnenia: 09.03.2026
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
095/2026-H lyžice jedálenské, kávové Zariadenie pre seniorov, Trnava 00611972 Metro Casch/Carry SR s.r.o. 45952671 129,30 € 10.02.2026 10.02.2026 Mgr. Anna Menkynová, MBA riaditeľka Objednávka
Tlačiť