Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 751

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
4635-1M-25 potraviny Mesto Trnava Školská jedáleň V jame 27 00313114 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 Iné 999,00 € 28.11.2025 28.11.2025 Ivana Vržďáková vedúca ŠJ Objednávka
2243012373 potraviny 4365-105-25, p.č. 217 Mesto Trnava Školská jedáleň V jame 27 00313114 Metro Cash & Carry SR s.r.o. 45952671 Iné 362,27 € 27.11.2025 26.11.2025 Ivana Vržďáková vedúca ŠJ Faktúra
5005259439 potraviny 4365-1K-25, p.č. 219 Mesto Trnava Školská jedáleň V jame 27 00313114 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 Iné 63,26 € 27.11.2025 28.11.2025 Ivana Vržďáková vedúca ŠJ Faktúra
4635-105-25 potraviny Mesto Trnava Školská jedáleň V jame 27 00313114 Metro Cash & Carry SR s.r.o. 45952671 Iné 400,00 € 26.11.2025 26.11.2025 Ivana Vržďáková vedúca ŠJ Objednávka
2501207503 potraviny 4365-104-25, p.č. 218 Mesto Trnava Školská jedáleň V jame 27 00313114 ATC-JR s.r.o. 35760532 Iné 699,82 € 26.11.2025 28.11.2025 Ivana Vržďáková vedúca ŠJ Faktúra
2245012531 potraviny 4365-103-25, p.č. 216 Mesto Trnava Školská jedáleň V jame 27 00313114 Metro Cash & Carry SR s.r.o. 45952671 Iné 767,45 € 25.11.2025 26.11.2025 Ivana Vržďáková vedúca ŠJ Faktúra
4635-103-25 potraviny Mesto Trnava Školská jedáleň V jame 27 00313114 Metro Cash & Carry SR s.r.o. 45952671 Iné 800,00 € 24.11.2025 25.11.2025 Ivana Vržďáková vedúca ŠJ Objednávka
5005245170 potraviny 4365-1K-25, p.č. 215 Mesto Trnava Školská jedáleň V jame 27 00313114 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 Iné 52,10 € 24.11.2025 20.11.2025 Ivana Vržďáková vedúca ŠJ Faktúra
2245012172 potraviny 4365-102-25, p.č. 214 Mesto Trnava Školská jedáleň V jame 27 00313114 Metro Cash & Carry SR s.r.o. 45952671 Iné 331,39 € 20.11.2025 20.11.2025 Ivana Vržďáková vedúca ŠJ Faktúra
4635-102-25 potraviny Mesto Trnava Školská jedáleň V jame 27 00313114 Metro Cash & Carry SR s.r.o. 45952671 Iné 350,00 € 19.11.2025 19.11.2025 Ivana Vržďáková vedúca ŠJ Objednávka
2245011980 potraviny 4365-101-25, p.č. 212 Mesto Trnava Školská jedáleň V jame 27 00313114 Metro Cash & Carry SR s.r.o. 45952671 Iné 557,71 € 18.11.2025 18.11.2025 Ivana Vržďáková vedúca ŠJ Faktúra
5005230910 potraviny 4365-1K-25, p.č. 213 Mesto Trnava Školská jedáleň V jame 27 00313114 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 Iné 149,13 € 18.11.2025 19.11.2025 Ivana Vržďáková vedúca ŠJ Faktúra
4635-101-25 potraviny Mesto Trnava Školská jedáleň V jame 27 00313114 Metro Cash & Carry SR s.r.o. 45952671 Iné 600,00 € 14.11.2025 19.11.2025 Ivana Vržďáková vedúca ŠJ Objednávka
2243012020 potraviny 4365-100-25, p.č. 210 Mesto Trnava Školská jedáleň V jame 27 00313114 Metro Cash & Carry SR s.r.o. 45952671 Iné 440,88 € 13.11.2025 13.11.2025 Ivana Vržďáková vedúca ŠJ Faktúra
4635-100-25 potraviny Mesto Trnava Školská jedáleň V jame 27 00313114 Metro Cash & Carry SR s.r.o. 45952671 Iné 450,00 € 12.11.2025 12.11.2025 Ivana Vržďáková vedúca ŠJ Objednávka
5005216314 potraviny 4365-1K-25, p.č. 211 Mesto Trnava Školská jedáleň V jame 27 00313114 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 Iné 68,94 € 12.11.2025 12.11.2025 Ivana Vržďáková vedúca ŠJ Faktúra
2243011934 potraviny 4365-99-25, p.č. 209 Mesto Trnava Školská jedáleň V jame 27 00313114 Metro Cash & Carry SR s.r.o. 45952671 Iné 381,04 € 11.11.2025 11.11.2025 Ivana Vržďáková vedúca ŠJ Faktúra
4635-99-25 potraviny Mesto Trnava Školská jedáleň V jame 27 00313114 Metro Cash & Carry SR s.r.o. 45952671 Iné 400,00 € 10.11.2025 10.11.2025 Ivana Vržďáková vedúca ŠJ Objednávka
5005205062 potraviny 4365-1K-25, p.č. 201 Mesto Trnava Školská jedáleň V jame 27 00313114 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 Iné 62,72 € 07.11.2025 07.11.2025 Ivana Vržďáková vedúca ŠJ Faktúra
2246020015 potraviny 4365-98-25, p.č. 207 Mesto Trnava Školská jedáleň V jame 27 00313114 Metro Cash & Carry SR s.r.o. 45952671 Iné 696,66 € 06.11.2025 06.11.2025 Ivana Vržďáková vedúca ŠJ Faktúra