Všetky dokumenty
Počet záznamov: 16254
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31539719 | Faktúra mlieko a mliečne výrobky č.obj.515/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Milsy a.s. | 31412572 | 373,08 € | 31.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 2015101335 | inštalácia + kábel č.obj.96/2016 Č, | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Heso -Com s.r.o. | 34111522 | 52,26 € | 30.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 2315710 | prenosný miniterminál č,.obj. | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | IReSoft,s.r.o. | 26297850 | 2 405,50 € | 30.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 9802015 | BOZP 12/2015 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | František Oboril | 22693122 | 99,60 € | 30.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 53436 | Faktúra potravinyč.obj. 517/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | COOP Jednota | 168921 | 1 283,35 € | 30.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 53435 | Faktúra potraviny č.obj. 437/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | COOP Jednota | 168921 | 1 919,06 € | 30.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 41122015 | domáce potrebyč.obj.21/2015-Dis. | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Jaroslav Hudec -domáce potreby | 30730937 | 1 738,52 € | 29.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 1020150205 | pranie bielizneč.obj.102/2015-L | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Levan Trnava ,s.r.o. | 36223280 | 362,89 € | 29.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 7325014709 | Faktúra pekárenske výrobky č.obj.505/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | PENAM Slovakia,a.s. | 36283576 | 397,36 € | 29.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 115265507 | Faktúra potrvinyč.obj.535/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bidvest Slovakia | 34152199 | 114,72 € | 29.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 107/15-L. | pranie bielizne | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Levan Trnava ,s.r.o. | 36223280 | 23,40 € | 29.12.2015 | Janka Lužáková -Vrchná sestra | Objednávka | |||||
| 106/2015-L. | pranie bielizne | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Levan Trnava ,s.r.o. | 36223280 | 266,65 € | 29.12.2015 | Janka Lužáková -Vrchná sestra | Objednávka | |||||
| 96/2015-C. | kábel +inštalácia | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Heso -Com s.r.o. | 34111522 | 52,26 € | 28.12.2015 | Eva Čavarová -pokladník | Objednávka | |||||
| 2/P*5202 | Objednávka ovocie a zelenina | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľ Križanová | 43555811 | 245,42 € | 28.12.2015 | Horváthová Veronika -skladník | Objednávka | |||||
| 2319017305 | hovorné | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Orange Slovensko ,a.s. | 35697270 | 41,15 € | 26.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 220156327 | Faktúra ovocie a zeleninač obj.537/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľ Križanová | 43555811 | 423,47 € | 23.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 15034 | montáž podlahovej krytiny č.obj.79/2015-Č.- | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | DETAIL Service spol.s.r.o. | 47210800 | 26 905,08 € | 23.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 1502164 | dodanie čerpadla ,montáž č,obj.86/2015-Č. | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | ESM -YZAMER,s.r.o. | 36226904 | 1 764,00 € | 23.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 1020150198 | pranie bielizne č.obj.100/2015-L. | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Levan Trnava ,s.r.o. | 36223280 | 102,66 € | 23.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 1020150197 | pranie bielizne č.obj.101/15-L. | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Levan Trnava ,s.r.o. | 36223280 | 710,05 € | 23.12.2015 | Faktúra |