Všetky dokumenty
Počet záznamov: 17273
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110/P*6801 | Objednávka potraviny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 0,00 € | 04.04.2017 | 04.04.2017 | Horváthová Veronika-skladník | Objednávka | ||||
| 5/2017-E | povrchové úpravy terénu | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | DeltAspol spol. s.r.o. | 36245321 | 658,90 € | 04.04.2017 | 05.04.2017 | Ing. Blažena Královičová,ekonóm ZpS | Objednávka | ||||
| 20170060 | Faktúra oprava spoločnej antény obj.č.4/H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Novák Dušan | 30098050 | 155,00 € | 04.04.2017 | 04.04.2017 | Faktúra | |||||
| 220171386 | Faktura ovocie a zelenina,obj, č.104/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľ.Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 251,01 € | 04.04.2017 | 04.04.2017 | Faktúra | |||||
| 20170236 | PO,BOZP 3/2017 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | František Oboril | 50588711 | 99,60 € | 04.04.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| 1706 | projekt interiéru - spol.miestnosť 03/2017-E. | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ing.Marek Mečír - ADIZ | 41430913 | 830,00 € | 04.04.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| 7112170317 | pitná voda 3/2017 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | STEFE Trnava,s.r.o. | 36277215 | 534,83 € | 04.04.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| 7293709567 | plyn 4/2017 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | SPP ,a.s. | 35815256 | 738,00 € | 04.04.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| 9112171316 | dobropis | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | STEFE Trnava,s.r.o. | 36277215 | -8 257,03 € | 04.04.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| 7112171316 | dobropis | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | STEFE Trnava,s.r.o. | 36277215 | -2 567,42 € | 04.04.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| 109/P*6800 | Objednávka ovocie a zelenina | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľ.Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 439,42 € | 03.04.2017 | 03.04.2017 | Horváthová Veronika-skladník | Objednávka | ||||
| 109/P*6799 | Objednávka ovocie a zelenina | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľ.Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 439,42 € | 03.04.2017 | 03.04.2017 | Horváthová Veronika-skladník | Objednávka | ||||
| 107/P*6793 | Objednávka potraviny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 657,59 € | 31.03.2017 | 31.03.2017 | Horváthová Veronika-skladník | Objednávka | ||||
| 117051549 | Faktúra potraviny obj.č.101/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 122,40 € | 31.03.2017 | 31.03.2017 | Faktúra | |||||
| 31707458 | Faktúra mlieko a mliečne výrobky obj.č.87/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Milsy a.s. | 31412572 | 575,89 € | 31.03.2017 | 31.03.2017 | Faktúra | |||||
| 220171279 | Faktúra ovocie a zelenina obj.č.100/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľ.Križanová-Veľkoobchod OZ | 43 | 329,89 € | 30.03.2017 | 30.03.2017 | Faktúra | |||||
| 53403*6776 | Faktúra potraviny obj.č.71/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | COOP Jednota s.d. | 168921 | 1 449,35 € | 30.03.2017 | 30.03.2017 | Faktúra | |||||
| 712017 | pranie ,žehlenieč.obj. 1/17,2/17,3/17,4/17,5/17/,6/17,7/17,8/17,9/17,10/17 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | LIKA service s.r.o. | 46856358 | 735,55 € | 30.03.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| 43009*6837 | pranie bielizne | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | LIKA service s.r.o. | 46856358 | 25,78 € | 30.03.2017 | 18.04.2017 | Janka Lužáková -Vrchná sestra | Objednávka | ||||
| 104/P*6785 | Objednavka ovocie zelenina | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľ.Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 251,01 € | 30.03.2017 | 30.03.2017 | Horváthová Veronika-skladník | Objednávka |