Všetky dokumenty
Počet záznamov: 16260
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9161959 | Kamera, límec pod kameru | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Robert Javor, REJK-NET | 34645136 | 246,00 € | 13.08.2016 | 19.09.2016 | Faktúra | |||||
| 1606041 | Faktúra mäso a mäsové výrobky obj.č 269/Dis | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | R.Gašparík-Mäsovýroba | 36282782 | 1 002,01 € | 12.08.2016 | 12.08.2016 | Faktúra | |||||
| 563 | zmluva o poskytnutí vrátenej funkčnej pomôcky upsvar pn | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | UPSVaR Piešťany | 0,00 € | 12.08.2016 | 10.08.2016 | 12.08.2016 | 43 | Zmluva | ||||
| 562*5890 | Zmluva o poskytnutí vrátenej pomôcky UPSVaR PB | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | UPSVaR Považská Bystrica | 0,00 € | 12.08.2016 | 05.08.2016 | 12.08.2016 | 43 | Zmluva | ||||
| 561*5889 | Zmluva o poskytnutí vrátenej pomôcky UPSVaR PB | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | UPSVaR Považská Bystrica | 0,00 € | 12.08.2016 | 05.08.2016 | 12.08.2016 | 43 | Zmluva | ||||
| 296/P*5942 | Objednávka mlieko a mliečne výrobky | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Milsy a.s. | 31412572 | 477,95 € | 11.08.2016 | 11.08.2016 | Horváthová Veronika-skladník | Objednávka | ||||
| 63/2016-C. | skartovačka Fellowes | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Heso -Com s.r.o. | 34111522 | 70,99 € | 11.08.2016 | 22.08.2016 | Eva Čavarová -pokladník | Objednávka | ||||
| 295/P*5899 | Objednávka potraviny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MS SUPPLY s.r.o. | 44544821 | 625,93 € | 11.08.2016 | 22.08.2016 | Horváthová Veronika-skladník | Objednávka | ||||
| 293/P*5895 | Objednávka potraviny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | 269,38 € | 11.08.2016 | 22.08.2016 | Horváthová Veronika-skladník | Objednávka | ||||
| 294/P*5893 | Objednávka ovocie a zelenina | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľ.Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 306,78 € | 11.08.2016 | 22.08.2016 | Horváthová Veronika-skladník | Objednávka | ||||
| 291/P*5885 | Objednávka ovocie a zelenina | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľ.Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 708,53 € | 11.08.2016 | 17.08.2016 | Horváthová Veronika-skladník | Objednávka | ||||
| 220162869 | Faktúra ovocie a zelenina obj.č291/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľ.Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 708,53 € | 11.08.2016 | 17.08.2016 | Faktúra | |||||
| 116219047 | Faktúra potraviny obj.č.290/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | 341,04 € | 10.08.2016 | 10.08.2016 | Faktúra | |||||
| 16/2016-E. | maliarske práce | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mário Kráľovič | 44383967 | 665,00 € | 10.08.2016 | 10.08.2016 | Mgr.Peter Klenovský, riaditeľ | Objednávka | ||||
| 16/2016-E | Maliarske práce | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Dokončovacie stavebné práce Mário Kráľovič | 44383967 | 0,00 € | 10.08.2016 | 16.08.2016 | Mgr.Peter Klenovský | Objednávka | ||||
| 74/2016-C. | oprava antény | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Novák Dušan | 30098050 | 115,00 € | 09.08.2016 | 09.08.2016 | Eva Čavarová -pokladník | Objednávka | ||||
| 162121 | stôl lekársky č.obj.55/2016-Č. | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Medihum,s.r.o. | 35952580 | 585,00 € | 09.08.2016 | 09.08.2016 | Faktúra | |||||
| 20160163 | oprava antény č.obj.74/2016-Č. | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Novák Dušan | 30098050 | 115,00 € | 09.08.2016 | 09.08.2016 | Faktúra | |||||
| 7326008649 | Faktúra pekárenske výrobky obj.č.263/Dis | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 562,44 € | 09.08.2016 | 16.08.2016 | Faktúra | |||||
| 31621122 | Faktúra mlieko a mliečne výrobky obj.č.272/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Milsy a.s. | 31412572 | 545,52 € | 09.08.2016 | 15.08.2016 | Faktúra |