Všetky dokumenty
Počet záznamov: 16260
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9112171116 | Dodávka tepla, TÚV Zml. č. 39-09 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | 6 113,00 € | 09.11.2016 | 14.12.2016 | Faktúra | |||||
| 220164089 | Faktúra ovocie a zelenina obj.č.371/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľ.Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 211,03 € | 08.11.2016 | 08.11.2016 | Faktúra | |||||
| 7326012704 | Faktúra pekárenske výrobky obj.č.360/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 522,06 € | 08.11.2016 | 08.11.2016 | Faktúra | |||||
| 379/P*6260 | Objednávka ovocie a zelenina | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľ.Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 42,86 € | 08.11.2016 | 08.11.2016 | Horváthová Veronika-skladník | Objednávka | ||||
| 378/P*6259 | Objednávka mäso a mäsové výrobky | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | R.Gašparík-mäsovýroba | 36282782 | 1 465,58 € | 07.11.2016 | 07.11.2016 | Horváthová Veronika-skladník | Objednávka | ||||
| 98/2016-C. | kancelárske potreby ,obrus podšitý | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Praktik Cífer s.r.o. | 47814608 | 470,63 € | 07.11.2016 | 14.11.2016 | Eva Čavarová -pokladník | Objednávka | ||||
| 377/P*6258 | Objednávka potraviny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | COOP Jednota | 168921 | 1 769,84 € | 07.11.2016 | 07.11.2016 | Horváthová Veronika-skladník | Objednávka | ||||
| 376/P*6257 | Objednávka pekárenske výrobky | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | PENAM Slovakia a.s. | 2147483647 | 545,52 € | 07.11.2016 | 07.11.2016 | Horváthová Veronika-skladník | Objednávka | ||||
| 375/P*6256 | Objednávka mlieko a mliečne výrobky | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Milsy a.s. | 31412572 | 427,44 € | 07.11.2016 | 07.11.2016 | Horváthová Veronika-skladník | Objednávka | ||||
| 374/P*6249 | Objednávka ovocie a zelenina | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľ.Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 349,05 € | 07.11.2016 | 07.11.2016 | Horváthová Veronika-skladník | Objednávka | ||||
| 580 | Zmluva o poskytovaní služby | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Zdenka Mauricová | 0,00 € | 07.11.2016 | 20.10.2016 | 07.11.2016 | 43 | Zmluva | ||||
| 5116100256 | Faktúra vajcia obj.č.366/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Biogal a,s. | 31416985 | 60,26 € | 07.11.2016 | 07.11.2016 | Faktúra | |||||
| 201628 | Školenie \Úvod do arteterapie\" Prihláška na školenie""" | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | OZ Nervuška - ARTE | 50335944 | 72,00 € | 06.11.2016 | 05.12.2016 | Faktúra | |||||
| 566*7653 | vitrína ,vešiak ,stojan na bicykle č.obj.72/2017-Č. | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 500,40 € | 06.11.2016 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
| 31629072 | Faktúra mlieko a mliečne výrobky obj.č.354/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Milsy a.s. | 31412572 | 609,03 € | 04.11.2016 | 04.11.2016 | Faktúra | |||||
| 0F16/0640 | Faktúra oprava konvektomatu obj.č.7/H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | GAMA HOLDING Slovakia s.r.o. | 35801484 | 294,46 € | 04.11.2016 | 04.11.2016 | Faktúra | |||||
| 220164032 | Faktúra ovocie a zelenina obj,č.369/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľ.Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 437,52 € | 03.11.2016 | 03.10.2016 | Faktúra | |||||
| 116266376 | Faktúra potraviny obj.č.370/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | 609,02 € | 03.11.2016 | 03.10.2016 | Faktúra | |||||
| 8252016 | služby 10/2016 -PO,BOZP | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | František Oboril | 22693122 | 99,60 € | 03.11.2016 | 09.11.2016 | Faktúra | |||||
| 7243722681 | Dodávka plynu | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Slovensky plynarensky priemysel, a.s. | 35815256 | 1 062,00 € | 03.11.2016 | 23.11.2015 | Faktúra |