Všetky dokumenty
Počet záznamov: 16260
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16163 | Revízia komínov a dymovodov Obj. č. 11/H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ján Lesay - Kominárstvo | 37473549 | 31,50 € | 31.12.2016 | 04.01.2017 | Faktúra | |||||
| 22160902 | Oprava služobne auta Obj. č. 33/2016 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Autoservis BÉHR&BÄšHR spol. s.r.o | 34134484 | 147,92 € | 31.12.2016 | 04.01.2017 | Faktúra | |||||
| 1600430 | Hovorné za obdobie 10-12.2016 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | TT-IT, s.r.o | 44102771 | 120,56 € | 31.12.2016 | 31.01.2017 | Faktúra | |||||
| 20160008 | Školenie BOZaP0O | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | 50588711 | 99,60 € | 30.12.2016 | 04.01.2017 | Faktúra | ||||||
| 220164778 | Faktúra ovocie a zelenina obj.č.429/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľ.Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 239,42 € | 30.12.2016 | 30.12.2016 | Faktúra | |||||
| 53425*6475 | Faktúra potraviny obj.č.401/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | COOP Jednota s.d. | 138921 | 2 397,76 € | 30.12.2016 | 30.12.2016 | Faktúra | |||||
| 31634746 | Faktúra mlieko a mliečne výrobky obj.č.415/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MILSY a.s. | 31412572 | 451,89 € | 30.12.2016 | 30.12.2016 | Faktúra | |||||
| 31634092 | Faktúra mlieko a mliečne výrobky obj.č.411/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MILSY a.s. | 31412572 | 450,28 € | 30.12.2016 | 30.12.2016 | Faktúra | |||||
| 7326015025 | Faktúra pekárenske výrobky obj.č.410/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | PENAM Slovakia s.r.o. | 36283576 | 604,72 € | 30.12.2016 | 30.12.2016 | Faktúra | |||||
| 12162625 | Elektronický prístupový systém do zariadenia Obj.č. 122/2016 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Róbert Javor REJK-NET | 34645136 | 999,60 € | 30.12.2016 | 30.12.2016 | Faktúra | |||||
| 290882752*6466 | Služobný mobil | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Orange Slovensko, a.s., | 35697270 | 45,20 € | 30.12.2016 | 30.12.2016 | Faktúra | |||||
| 434/P*6501 | Objednávka potraviny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | COOP Jednota s.d. | 168921 | 1 836,98 € | 30.12.2016 | 30.12.2016 | Horváthová Veronika-skladník | Objednávka | ||||
| 429/P*6476 | Objednávka ovocie a zelenina | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľ.Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 239,42 € | 30.12.2016 | 30.12.2016 | Horváthová Veronika-skladník | Objednávka | ||||
| 5116120202 | Faktúra vajcia obj.č.424/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | BIOGAL a.s. | 31416985 | 80,35 € | 29.12.2016 | 29.12.2016 | Faktúra | |||||
| 2016120006 | materiíl do kúpelní 1,2,3, poschodie -domov č.obj.121/2016-Č. | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | KF Keramika ,s.r.o. | 50535226 | 2 876,08 € | 28.12.2016 | 30.12.2016 | Faktúra | |||||
| 2016101178 | skartovačka ,tonery č.obj.123/2016-Č. | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Heso -Com s.r.o. | 34111522 | 1 468,68 € | 28.12.2016 | 30.12.2016 | Faktúra | |||||
| 20160229 | elektroinštalačné práce č.obj.120/2016-Č. | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Michal Dekan -DELTA plus | 37036254 | 650,21 € | 28.12.2016 | 29.12.2016 | Faktúra | |||||
| 220164761 | Faktúra ovocie a zelenina obj.č.426/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľ.Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 152,47 € | 28.12.2016 | 28.12.2016 | Faktúra | |||||
| 116297453 | Faktúra potraviny obj.č.427/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | 346,14 € | 28.12.2016 | 28.12.2016 | Faktúra | |||||
| 122/2016 | Objednávka elektronického prístupového systému do zariadenia na základe cenovej ponuky | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | REJK-NET | 34645136 | 999,60 € | 28.12.2016 | 30.12.2016 | Eva Čavarová - pokladník | Objednávka |