Všetky dokumenty
Počet záznamov: 15717
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
371/P*6239 | Objednávka ovocie a zelenina obj.č.371/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľ.Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 211,03 € | 03.11.2016 | 03.11.2016 | Horváthová Veronika-skladník | Objednávka | ||||
24/2016-E | Rekonštrukcia spoločných kúpeľní | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Profesionálne rekonštrukcie s.r.o. | 46606289 | 24 613,28 € | 03.11.2016 | 04.11.2016 | Ing.Blažena Královičová,ekonóm ZpS | Objednávka | ||||
23/2016-E | Rekonštrukcia stropov | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Profesionálne rekonštrukcie s.r.o. | 46606289 | 16 354,72 € | 03.11.2016 | 04.11.2016 | Ing. Blažena Královičová,ekonóm ZpS | Objednávka | ||||
101/2016-C. | zažehlovací lis WADER | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | BC-MC s.r.o. | 35778962 | 2 094,00 € | 02.11.2016 | 21.11.2016 | Eva Čavarová -pokladník | Objednávka | ||||
1608195 | Faktúra mäso a mäsové výrobky obj.č.362/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | R.Gašparík-Mäsovýroba | 36282782 | 1 583,00 € | 02.11.2016 | 02.11.2016 | Faktúra | |||||
5116100181 | Faktúra vajcia obj.č.359/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Biogal a.s. | 31416985 | 60,26 € | 02.11.2016 | 02.11.2016 | Faktúra | |||||
2616065 | prenosný miniterminál 1 x č.obj.96/2016-Č. | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | IReSOFT,s.r.o. | 26297850 | 184,00 € | 02.11.2016 | 03.11.2016 | Faktúra | |||||
7112171016 | pitná voda 10/2016 Zmluva č. 002222009 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | STEFE Trnava,s.r.o. | 36277215 | 697,22 € | 02.11.2016 | 09.11.2016 | Faktúra | |||||
2016100929 | tlačiareň color 1x č.obj.92/2016 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Heso -Com s.r.o. | 34111522 | 381,06 € | 02.11.2016 | 09.11.2016 | Faktúra | |||||
220163928 | Faktúra ovocie a zelenina obj.č.368/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľ.Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 176,49 € | 31.10.2016 | 31.10.2016 | Faktúra | |||||
53420*6221 | Faktúra potraviny obj.č.344/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | COOP Jednota s.d. | 168921 | 2 098,63 € | 31.10.2016 | 31.10.2016 | Faktúra | |||||
2022016 | pranie ,žehlenie č.obj. 106,107,108,109,110,111,112,113/2016 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | LIKA service s.r.o. | 46856358 | 658,81 € | 31.10.2016 | 09.11.2016 | Faktúra | |||||
95/2016-C. | čistiaci prostriedok Clara line uni 10litrov | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Yves Soteco Slovakia | 35799331 | 57,48 € | 31.10.2016 | 11.11.2016 | Eva Čavarová -pokladník | Objednávka | ||||
370/P*6226 | Objednávka potraviny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | 609,02 € | 31.10.2016 | 31.10.2016 | Horváthová Veronika-skladník | Objednávka | ||||
369/P*6225 | Objednávka ovocie a zelenina | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľ.Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 437,52 € | 31.10.2016 | 31.10.2016 | Horváthová Veronika-skladník | Objednávka | ||||
116262512 | Faktúra potraviny obj.č.364/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bidvest Slovakia a.s. | 34152199 | 397,62 € | 28.10.2016 | 28.10.2016 | Faktúra | |||||
7326012241 | Faktúra pekárenske výrobky obj.č347/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 657,46 € | 28.10.2016 | 28.10.2016 | Faktúra | |||||
31628345 | Faktúra mlieko a mliečne výrobky obj.č.361/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Milsy a.s. | 31412572 | 412,21 € | 28.10.2016 | 28.10.2016 | Faktúra | |||||
2016005835 | Faktúra potraviny obj.č.367/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | B.Šesták s.r.o. | 4420104 | 674,70 € | 28.10.2016 | 28.10.2016 | Faktúra | |||||
290882752*6202 | Poplatok za služobné telefónne hovory-Mobil | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Orange Slovensko, a.s., | 35697270 | 45,00 € | 27.10.2016 | 27.10.2016 | Faktúra |