Všetky dokumenty
Počet záznamov: 15717
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75/P*6701 | Objednávka potraviny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 588,80 € | 01.03.2017 | 01.03.2017 | Horváthová Veronika-skladník | Objednávka | ||||
42736 | pranie bielizne | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | LIKA service s.r.o. | 46856358 | 127,04 € | 28.02.2017 | 18.04.2017 | Janka Lužáková -Vrchná sestra | Objednávka | ||||
220170846 | Faktúra ovocie a zelenina obj.č.68/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľ.Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 297,91 € | 28.02.2017 | 28.02.2017 | Faktúra | |||||
53402*6683 | Faktúra potraviny obj.č.46/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | COOP Jednota s.d. | 168921 | 1 673,84 € | 28.02.2017 | 28.02.2017 | Faktúra | |||||
117030602 | Faktúra potraviny obj.č.66/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 664,82 € | 27.02.2017 | 27.02.2017 | Faktúra | |||||
31704152 | Faktúra mlieko a mliečne výrobky obj.č.43/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Milsy a.s. | 31412572 | 392,34 € | 27.02.2017 | 27.02.2017 | Faktúra | |||||
5117020155 | Faktúra vajcia obj.č.51/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Biogal a.s. | 31416985 | 60,26 € | 27.02.2017 | 27.02.2017 | Faktúra | |||||
290882752*6685 | hovorrné 2/2017 služobný mobil | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Orange Slovakia ,a.s. | 35697270 | 52,71 € | 27.02.2017 | 28.02.2017 | Faktúra | |||||
20170123 | periodickú kontrolu ,odbornú prehliadku,servis prenosných hasiacich prístrojov č.obj.9/2017-Č. | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | František Oboril | 50588711 | 271,82 € | 27.02.2017 | 27.02.2017 | Faktúra | |||||
73/P*6699 | Objednávka ovocie a zelenina | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľ.Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 328,02 € | 27.02.2017 | 27.02.2017 | Horváthová Veronika-skladník | Objednávka | ||||
69/P*6690 | Objednávka vajcia | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Biogal a.s. | 31416985 | 60,26 € | 24.02.2017 | 24.02.2017 | Horváthová Veronika-skladník | Objednávka | ||||
70/P*6697 | Objednávka pekárenske výrobky | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 544,65 € | 24.02.2017 | 24.02.2017 | Horváthová Veronika-skladník | Objednávka | ||||
71/P*6698 | Objednávka potraviny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | COOP Jednota s.d. | 168921 | 1 449,35 € | 24.02.2017 | 24.02.2017 | Horváthová Veronika-skladník | Objednávka | ||||
120170256 | pad SF 10\ palcový na umývací stroj kefy č.obj. 8/2017-Č." | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Yves Soteco Slovakia | 35799331 | 32,28 € | 24.02.2017 | 24.02.2017 | Faktúra | |||||
612 | LIKA | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Lika service, s.r.o. | 46856358 | 0,00 € | 24.02.2017 | 23.02.2017 | 24.02.2017 | 41 | Zmluva | |||
607 | zmluva o bežnom účte | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Prima banka Slovensko, a.s. | 31575951 | 0,00 € | 23.02.2017 | 14.02.2017 | 23.02.2017 | 41 | Zmluva | |||
68/P*6680 | Objednávka ovocie a zelenina | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľ.Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 297,91 € | 23.02.2017 | 23.02.2017 | Horváthová Veronika-skladník | Objednávka | ||||
9/2017-C. | periodickú kontrolu ,odbornú servisnú prehliadku ,servis prenosných hasiacich prístrojov | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | František Oboril | 50588711 | 271,82 € | 23.02.2017 | 27.02.2017 | Eva Čavarová -pokladník | Objednávka | ||||
2017001202 | Faktúra potraviny obj.č.61/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | B.Šesták s.r.o. | 44240104 | 862,20 € | 23.02.2017 | 23.02.2017 | Faktúra | |||||
220170782 | Faktúra ovocie a zelenina obj.č.63/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľ.Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 405,22 € | 23.02.2017 | 23.02.2017 | Faktúra |