Všetky dokumenty
Počet záznamov: 15717
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
144/P*6915 | Objednávka ovocie a zelenina | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Lubica Križanová Vekoobchod OZ | 43555811 | 428,36 € | 02.05.2017 | 02.05.2017 | Horváthová Veronika-skladník | Objednávka | ||||
17/2017-L. | pranie bielizne | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | LIKA service s.r.o. | 46856358 | 110,10 € | 02.05.2017 | 08.06.2017 | Janka Lužáková -Vrchná sestra | Objednávka | ||||
8/2017-E | Rekonštrukcia spol. kúpeľní - 2.etapa | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Profesionálne rekonštrukcie s.r.o. | 46606289 | 29 827,93 € | 02.05.2017 | 10.05.2017 | Ing. Blažena Královičová,ekonóm ZpS | Objednávka | ||||
7/2016 - E*6975 | oprava terasy - havarijný stav | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Profesionálne rekonštrukcie, s.r.o. | 46606289 | 6 777,24 € | 28.04.2017 | 09.05.2017 | Ing. Blažena Královičová,ekonóm ZpS | Objednávka | ||||
2017002651*6883 | Faktúra potraviny obj.č.134/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | B.Šesták s.r.o. | 44240104 | 84,72 € | 28.04.2017 | 02.05.2017 | Faktúra | |||||
53404*6884 | Faktúra potraviny obj.č.98/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | COOP Jednota s.d. | 168921 | 2 190,26 € | 28.04.2017 | 02.05.2017 | Faktúra | |||||
7327004679 | Faktúra pekárenske výrobky obj.č.111/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 446,47 € | 27.04.2017 | 02.05.2017 | Faktúra | |||||
220171661 | Faktúra ovocie a zelenina obj.č.133/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľ.Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 388,35 € | 27.04.2017 | 02.05.2017 | Faktúra | |||||
20172615 | Faktúra potraviny obj.č.129/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Frape catering s.r.o. | 44178450 | 305,64 € | 27.04.2017 | 02.05.2017 | Faktúra | |||||
10170021 | školenie -riadenie ošetr.procesuč.obj.IDKP 013 M03 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Tabita s.r.o. | 36408760 | 439,00 € | 27.04.2017 | 04.05.2017 | Faktúra | |||||
10170022 | školenie - opatrov.proces podľa M. Krohwinkel č.obj. IDKP 002 eMKa | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Tabita s.r.o. | 36408760 | 400,00 € | 27.04.2017 | 04.05.2017 | Faktúra | |||||
290882752*6925 | služba orange | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Orange Slovakia ,a.s. | 35697270 | 49,95 € | 27.04.2017 | 10.05.2017 | Faktúra | |||||
219*6962 | plast.sud 4 x obj.č.16/2017-Č. | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | ZRT, s.r.o. | 44272995 | 95,66 € | 27.04.2017 | 16.05.2017 | Faktúra | |||||
16/2017-C. | sud plastový 4 x | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | ZRT, s.r.o. | 44272995 | 91,96 € | 27.04.2017 | 05.05.2017 | Eva Čavarová - pokladník | Objednávka | ||||
18/2017-C. | odvoz kontajnera | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | FCC Trnava ,s.r.o. | 31449697 | 120,04 € | 27.04.2017 | 27.04.2017 | Eva Čavarová -pokladník | Objednávka | ||||
16/2017 | pranie bielizne | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | LIKA service s.r.o. | 46856358 | 64,27 € | 27.04.2017 | 11.04.2017 | Janka Lužáková -Vrchná sestra | Objednávka | ||||
143/P*6897 | Objednávka ovocie a zelenina | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľ.Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 273,61 € | 26.04.2017 | 02.05.2017 | Horváthová Veronika-skladník | Objednávka | ||||
134/P*6862 | Objednávka mäso a mäsové výrobky | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | R.Gašparík-Mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 107,98 € | 26.04.2017 | 26.04.2017 | Horváthová Veronika-skladník | Objednávka | ||||
133/P*6861 | Objednávka pekárenské výrobky | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 40,53 € | 26.04.2017 | 26.04.2017 | Horváthová Veronika-skladník | Objednávka | ||||
5117040177 | Faktúra vajcia obj č.125/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Biogal a.s. | 31416985 | 60,26 € | 26.04.2017 | 02.05.2017 | Faktúra |