Všetky dokumenty
Počet záznamov: 15422
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40/P*8031 | Objednávka potraviny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 628,94 € | 12.02.2018 | 12.02.2018 | Horváthová Veronika-skladník | Objednávka | ||||
39/P*8029 | Objednávka ovocie a zelenina | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľ.Križanová -Veľkoobchod OZ | 43555811 | 291,89 € | 12.02.2018 | 12.02.2018 | Horváthová Veronika-skladník | Objednávka | ||||
*8022 | Faktúra mäso a mäsové výrobky obj.č.22/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | R.Gašparík - Mäsovýroba | 36282782 | 1 472,47 € | 12.02.2018 | 12.02.2018 | Faktúra | |||||
*8023 | Faktúra mlieko a mliečne výrobky obj.č.24/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Milsy a.s. | 31412572 | 464,44 € | 12.02.2018 | 12.02.2018 | Faktúra | |||||
38/P*8028 | Objednávka potraviny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Frape catering s.r.o. | 44178450 | 452,04 € | 10.02.2018 | 10.02.2018 | Horváthová Veronika-skladník | Objednávka | ||||
67*8131 | pitná voda 01/2018 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | 5 596,22 € | 09.02.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | |||||
89*8175 | pitná voda 02/2018 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | 463,37 € | 09.02.2018 | 19.03.2018 | Faktúra | |||||
*8017 | Faktúra ovocie a zelenina obj.č.31/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľ.Križanová -Veľkoobchod OZ | 43555811 | 414,29 € | 08.02.2018 | 08.02.2018 | Faktúra | |||||
*8018 | Faktúra oprava spoločnej antény | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Novák Dušan | 30098050 | 125,00 € | 08.02.2018 | 08.02.2018 | Faktúra | |||||
*8020 | Faktúra vajcia | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Biogal a.s. | 31416985 | 71,28 € | 08.02.2018 | 08.02.2018 | Faktúra | |||||
43435 | pranie bielizne | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | LIKA,s.r.o. | 46856358 | 41,49 € | 08.02.2018 | 08.02.2018 | Jana Lužáková - vrchná sestra | Objednávka | ||||
37/P*8025 | Objednávka ovocie a zelenina | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľ.Križanová -Veľkoobchod OZ | 43555811 | 157,16 € | 08.02.2018 | 08.02.2018 | Horváthová Veronika-skladník | Objednávka | ||||
*8019 | stoličky neron 55x jedáleň č.obj. :5/2018-Č. | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | BIBIONE | 35400307 | 1 589,28 € | 07.02.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
*8003 | Faktúra ovocie a zelenina obj.č.29/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľ.Križanová -Veľkoobchod OZ | 43555811 | 223,60 € | 06.02.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
*8005 | Faktúra mlieko a mliečne výrobky obj.č.17/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Milsy a.s. | 31412572 | 150,83 € | 06.02.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
*8006 | Faktúra vajcia obj.č.24/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Biogal a.s. | 31416985 | 71,28 € | 06.02.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
54*8106 | pranie, žehlenie obj. 1,2,3,4,5,6,7,8,9/2018 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | LIKA servis s.r.o | 46856358 | 546,33 € | 06.02.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | |||||
84*8136 | dodávka zemného plynu 02/2018 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MET SLOVAKIA a.s. | 45860637 | 502,52 € | 06.02.2018 | 12.03.2018 | Faktúra | |||||
43405 | pranie bielizne | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | LIKA,s.r.o. | 46856358 | 75,96 € | 06.02.2018 | 06.02.2018 | Jana Lužáková - vrchná sestra | Objednávka | ||||
56/P*8072 | viečko na misky na polievku | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | GAMA HOLDING s.r.o. | 35801484 | 192,00 € | 06.02.2018 | 06.02.2018 | Eva Čavarová - pokladník | Objednávka |