Všetky dokumenty
Počet záznamov: 17258
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 265*10004 | nákup ovocia, zeleniny č. obj. 191/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľ.Križanová -Veľkoobchod OZ | 43555811 | 274,37 € | 13.05.2019 | 13.05.2019 | Faktúra | |||||
| 268*10007 | nákup zemiakov č. obj. 129/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | SLOV - MART, s.r.o. | 36222917 | 486,78 € | 13.05.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | |||||
| 269*10008 | nákup ml. výrobkov č. obj. 171/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Milsy a.s. | 31412572 | 297,40 € | 13.05.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | |||||
| 270*10009 | realizácia verejného obstarávania | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | JT INVEST spol. s r. o. | 36719790 | 300,00 € | 13.05.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | |||||
| 271*10012 | tonery č.obj. 27/2019-Č. | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Heso -Com ,s.r.o. | 34111522 | 429,77 € | 13.05.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | |||||
| 256*9991 | nákup potravín č. obj. 186/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 235,39 € | 10.05.2019 | 10.05.2019 | Faktúra | |||||
| 257*9993 | nákup zeleniny č. obj. 187/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľ.Križanová -Veľkoobchod OZ | 43555811 | 26,16 € | 10.05.2019 | 10.05.2019 | Faktúra | |||||
| 258*9994 | nákup vajec č. obj. 169/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Biogal a.s. | 31416985 | 64,80 € | 10.05.2019 | 10.05.2019 | Faktúra | |||||
| 21/2019 | pranie | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | RIO - IPO | 34120629 | 54,43 € | 10.05.2019 | 19.05.2018 | Jana Lužáková - hlavná sestra | Objednávka | ||||
| 27/2019-C. | tonery | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Heso -Com ,s.r.o. | 34111522 | 429,77 € | 10.05.2019 | 13.05.2019 | Eva Čavarová - pokladník | Objednávka | ||||
| 191/P*10002 | nákup ovocia, zeleniny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľ.Križanová -Veľkoobchod OZ | 43555811 | 274,37 € | 10.05.2019 | 13.05.2019 | Andrea Brestovanská - skladník | Objednávka | ||||
| 190/P*10001 | nákup potravín | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Frape catering s.r.o. | 44178450 | 374,64 € | 10.05.2019 | 13.05.2019 | Andrea Brestovanská - skladník | Objednávka | ||||
| 189/P*10000 | nákup potravín | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 501,73 € | 10.05.2019 | 13.05.2019 | Andrea Brestovanská - skladník | Objednávka | ||||
| 188/P*9999 | nákup pek. výrobkov | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Penam a.s. | 36283576 | 708,18 € | 10.05.2019 | 13.05.2019 | Andrea Brestovanská - skladník | Objednávka | ||||
| 25/2019-C.*10019 | čistiace prostriedky | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Tatrachema,v.d. | 31434193 | 687,70 € | 09.05.2019 | 15.05.2019 | Eva Čavarová - pokladník | Objednávka | ||||
| 187/P*9992 | nákup vajec | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľ.Križanová -Veľkoobchod OZ | 43555811 | 26,16 € | 09.05.2019 | 10.05.2019 | Andrea Brestovanská - skladník | Objednávka | ||||
| 186/P*9990 | nákup potravín | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 235,39 € | 09.05.2019 | 10.05.2019 | Andrea Brestovanská - skladník | Objednávka | ||||
| 185/P*9989 | nákup vajec | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Biogal a.s. | 31416985 | 64,80 € | 09.05.2019 | 10.05.2019 | Andrea Brestovanská - skladník | Objednávka | ||||
| 184/P*9985 | nákup ovocia, zeleniny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľ.Križanová -Veľkoobchod OZ | 43555811 | 122,64 € | 09.05.2019 | 09.05.2019 | Andrea Brestovanská - skladník | Objednávka | ||||
| 253*9983 | nákup potravín č. obj. 183/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 201,24 € | 09.05.2019 | 09.05.2019 | Faktúra |