Všetky dokumenty
Počet záznamov: 14599
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *8023 | Faktúra mlieko a mliečne výrobky obj.č.24/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Milsy a.s. | 31412572 | 464,44 € | 12.02.2018 | 12.02.2018 | Faktúra | |||||
| 38/P*8028 | Objednávka potraviny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Frape catering s.r.o. | 44178450 | 452,04 € | 10.02.2018 | 10.02.2018 | Horváthová Veronika-skladník | Objednávka | ||||
| 67*8131 | pitná voda 01/2018 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | 5 596,22 € | 09.02.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | |||||
| 89*8175 | pitná voda 02/2018 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | 463,37 € | 09.02.2018 | 19.03.2018 | Faktúra | |||||
| *8017 | Faktúra ovocie a zelenina obj.č.31/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľ.Križanová -Veľkoobchod OZ | 43555811 | 414,29 € | 08.02.2018 | 08.02.2018 | Faktúra | |||||
| *8018 | Faktúra oprava spoločnej antény | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Novák Dušan | 30098050 | 125,00 € | 08.02.2018 | 08.02.2018 | Faktúra | |||||
| *8020 | Faktúra vajcia | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Biogal a.s. | 31416985 | 71,28 € | 08.02.2018 | 08.02.2018 | Faktúra | |||||
| 43435 | pranie bielizne | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | LIKA,s.r.o. | 46856358 | 41,49 € | 08.02.2018 | 08.02.2018 | Jana Lužáková - vrchná sestra | Objednávka | ||||
| 37/P*8025 | Objednávka ovocie a zelenina | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľ.Križanová -Veľkoobchod OZ | 43555811 | 157,16 € | 08.02.2018 | 08.02.2018 | Horváthová Veronika-skladník | Objednávka | ||||
| *8019 | stoličky neron 55x jedáleň č.obj. :5/2018-Č. | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | BIBIONE | 35400307 | 1 589,28 € | 07.02.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| *8003 | Faktúra ovocie a zelenina obj.č.29/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľ.Križanová -Veľkoobchod OZ | 43555811 | 223,60 € | 06.02.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| *8005 | Faktúra mlieko a mliečne výrobky obj.č.17/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Milsy a.s. | 31412572 | 150,83 € | 06.02.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| *8006 | Faktúra vajcia obj.č.24/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Biogal a.s. | 31416985 | 71,28 € | 06.02.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| 54*8106 | pranie, žehlenie obj. 1,2,3,4,5,6,7,8,9/2018 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | LIKA servis s.r.o | 46856358 | 546,33 € | 06.02.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | |||||
| 84*8136 | dodávka zemného plynu 02/2018 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MET SLOVAKIA a.s. | 45860637 | 502,52 € | 06.02.2018 | 12.03.2018 | Faktúra | |||||
| 43405 | pranie bielizne | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | LIKA,s.r.o. | 46856358 | 75,96 € | 06.02.2018 | 06.02.2018 | Jana Lužáková - vrchná sestra | Objednávka | ||||
| 56/P*8072 | viečko na misky na polievku | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | GAMA HOLDING s.r.o. | 35801484 | 192,00 € | 06.02.2018 | 06.02.2018 | Eva Čavarová - pokladník | Objednávka | ||||
| 35/P*8021 | Objednávka vajcia | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Biogal a.s. | 31416985 | 71,28 € | 05.02.2018 | 05.02.2018 | Horváthová Veronika-skladník | Objednávka | ||||
| 34/P*8015 | Objednávka mlieko a mliečne výrobky | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Milsy a.s. | 314572 | 508,73 € | 05.02.2018 | 05.02.2018 | Horváthová Veronika-skladník | Objednávka | ||||
| 33/P*8014 | Objednávka pekárenske výrobky | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Penam a.s. | 36283576 | 535,57 € | 05.02.2018 | 05.02.2018 | Horváthová Veronika-skladník | Objednávka |