Všetky dokumenty
Počet záznamov: 14599
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 187*8255 | oprava plynovej panvice č.obj. 25/2018-Č. | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Miroslav Prvý -RSP | 40197131 | 349,32 € | 09.04.2018 | 10.04.2018 | Faktúra | |||||
| 188*8256 | poskytovanie služieb | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Visions Consulting,s.r.o. | 45394920 | 240,00 € | 09.04.2018 | 10.04.2018 | Faktúra | |||||
| 233*8311 | vysokotlaké čistenie kanalizácie obj. č.06/2018-E | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Daniel Vereš | 47026090 | 240,00 € | 09.04.2018 | 24.04.2018 | Faktúra | |||||
| 234*8312 | poradenstvo | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Tripartitum, s.r.o. | 46340394 | 100,00 € | 09.04.2018 | 24.04.2018 | Faktúra | |||||
| 235*8313 | odborný výcvik žiakov 03/2018 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Súkromná stredná odborná škola GOS - SK | 686484 | 60,00 € | 09.04.2018 | 24.04.2018 | Faktúra | |||||
| 292*8400 | mobilný telefón SAMSUNG GALAXY S8 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Orange Slovensko, a.s., | 35697270 | 549,00 € | 09.04.2018 | 15.05.2018 | Faktúra | |||||
| 208*8406 | vyúčtovanie elekrickej energie za 03/2018 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Energie2, a.s. | 46113177 | 458,09 € | 09.04.2018 | 15.05.2018 | Faktúra | |||||
| 202*8675 | el. energia 07/2018 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Energie2, a.s. | 46113177 | 1 839,00 € | 09.04.2018 | 13.07.2018 | Faktúra | |||||
| 203*8840 | el. energia 08/2018 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Energie2, a.s. | 46113177 | 1 839,00 € | 09.04.2018 | 23.08.2018 | Faktúra | |||||
| 204*9030 | el. energia 09/2018 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Energie2, a.s. | 46113177 | 1 839,00 € | 09.04.2018 | 10.10.2018 | Faktúra | |||||
| 205*9031 | el. energia 10/2018 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Energie2, a.s. | 46113177 | 1 839,00 € | 09.04.2018 | 10.10.2018 | Faktúra | |||||
| 206*9235 | el. energia 11/2018 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Energie2, a.s. | 46113177 | 1 839,00 € | 09.04.2018 | 08.11.2018 | Faktúra | |||||
| 207*9386 | el. energia 12/2018 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Energie2, a.s. | 46113177 | 1 839,00 € | 09.04.2018 | 10.12.2018 | Faktúra | |||||
| 1*9495 | elektrická energia 01/2019 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Energie2, a.s. | 46113177 | 1 839,00 € | 09.04.2018 | 08.01.2019 | Faktúra | |||||
| 107/P*8252 | nákup potravín | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | CITYFOOD,s.r.o. | 45510172 | 168,48 € | 06.04.2018 | 10.04.2018 | Andrea Brestovanská - skladník | Objednávka | ||||
| 104/P*8249 | nákup potravín | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľ.Križanová -Veľkoobchod OZ | 43555811 | 347,13 € | 06.04.2018 | 09.04.2018 | Andrea Brestovanská - skladník | Objednávka | ||||
| 24/2018-C. | nočné stolíky 35x | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | SLOVCARE s.r.o. | 46520261 | 3 850,00 € | 06.04.2018 | 09.04.2018 | Eva Čavarová -pokladník | Objednávka | ||||
| 28/2018 | pranie bielizne | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | LIKA service ,s.r.o. | 46856358 | 43,80 € | 05.04.2018 | 05.04.2018 | Jana Lužáková - vrchná sestra | Objednávka | ||||
| 180*8235 | nákup potravín č.obj.89/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Penam a.s. | 36283576 | 802,05 € | 05.04.2018 | 05.04.2018 | Faktúra | |||||
| 181*8237 | nákup tovaru č. obj. 101/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 380,84 € | 05.04.2018 | 05.04.2018 | Faktúra |