Všetky dokumenty
Počet záznamov: 16817
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 605*10616 | ml. výrobky č. obj. 394/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Milsy a.s. | 31412572 | 325,90 € | 07.10.2019 | 07.10.2019 | Faktúra | |||||
| 607*10623 | preprava klientov na zámok v Hlohovci, obj. č.3/2019-SP | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | EUROPE FREY TEAM- Fridrich Andrej | 17542154 | 60,00 € | 07.10.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | |||||
| 608*10626 | verejné obstarávanie | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | JT INVEST spol. s r. o. | 36719790 | 300,00 € | 07.10.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | |||||
| 702*12556 | pneumatiky +montáž č.obj:190/2020-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Hrčka Vlastimil ProfiPneuServis | 40084451 | 222,00 € | 06.10.2019 | 06.10.2020 | Faktúra | |||||
| 599*10604 | vyúčtovanie el. energie 09/2019 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Energie2, a.s. | 46113177 | 542,75 € | 04.10.2019 | 04.10.2019 | Faktúra | |||||
| 606*10606 | potraviny č. obj. 411/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | ALFA - R FOOD, s.r.o. | 36269948 | 266,80 € | 04.10.2019 | 04.10.2019 | Faktúra | |||||
| 601*10608 | potraviny č. obj. 412/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 281,53 € | 04.10.2019 | 04.10.2019 | Faktúra | |||||
| 602*10610 | potraviny č. obj. 413/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľ.Križanová -Veľkoobchod OZ | 43555811 | 243,49 € | 04.10.2019 | 04.10.2019 | Faktúra | |||||
| 414/P*10613 | ovocie, zelenina | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľ.Križanová -Veľkoobchod OZ | 43555811 | 164,57 € | 04.10.2019 | 07.10.2019 | Andrea Brestovanská - skladník | Objednávka | ||||
| 411/P*10605 | potraviny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | ALFA - R FOOD, s.r.o. | 36269948 | 266,80 € | 03.10.2019 | 04.10.2019 | Andrea Brestovanská - skladník | Objednávka | ||||
| 412/P*10607 | potraviny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 281,53 € | 03.10.2019 | 04.10.2019 | Andrea Brestovanská - skladník | Objednávka | ||||
| 413/P*10609 | ovocie, zelenina | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľ.Križanová -Veľkoobchod OZ | 43555811 | 243,49 € | 03.10.2019 | 04.10.2019 | Andrea Brestovanská - skladník | Objednávka | ||||
| 43647*10665 | udržba zelene | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Deltaspol spol.s.r.o. | 36245321 | 278,40 € | 03.10.2019 | 03.10.2019 | Ing. Blažena Královičová,ekonóm ZpS | Objednávka | ||||
| 594*10591 | pečivo č. obj. 391/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Penam a.s. | 36283576 | 582,15 € | 03.10.2019 | 03.10.2019 | Faktúra | |||||
| 596*10601 | odvoz kontajnera č.obj. 52/2019-Č. | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | FCC Trnava,s.r.o. | 31449697 | 79,08 € | 03.10.2019 | 03.10.2019 | Faktúra | |||||
| 746 | Zmluva o poskytnutí zaálohy | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MIMARK - Milan Markovič | 22854690 | 0,00 € | 03.10.2019 | 02.10.2019 | 31.12.2019 | 03.10.2019 | 47 | Zmluva | ||
| 589*10589 | potraviny č. obj. 400/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | ALFA - R | 36246271 | 12,26 € | 02.10.2019 | 02.10.2019 | Faktúra | |||||
| 590*10590 | potraviny č. obj. 401/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | ALFA - R | 36246271 | 263,26 € | 02.10.2019 | 02.10.2019 | Faktúra | |||||
| 586*10594 | čistiace prostriedky č.obj 59/2019-Č. | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Tatrachema,v.d. | 31434193 | 374,81 € | 02.10.2019 | 02.10.2019 | Faktúra | |||||
| 591*10595 | náplne -tlačiareň 60/2019-Č. | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Heso -Com ,s.r.o. | 34111522 | 964,61 € | 02.10.2019 | 02.10.2019 | Faktúra |