Všetky dokumenty
Počet záznamov: 14591
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81*9646 | čistiace prostriedky č.obj.9/2019-Č. | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Tatrachema v.d. | 31434193 | 1 103,93 € | 18.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| 85*9648 | nákup potravín č. obj. 67/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľ.Križanová -Veľkoobchod OZ | 43555811 | 309,25 € | 18.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| 79*9649 | nákup vajec č. obj. 60/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Biogal a.s. | 31416985 | 68,40 € | 18.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| 77*9650 | vyúčtovanie elektrickej energie 01/2019 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Energie2, a.s. | 46113177 | 1 092,05 € | 18.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| 80*9660 | polyuretánové kolečká 10x na vzík na stravu č.obj.10/2019-Č. | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | B2B Partner,s.r.o. | 44413467 | 85,20 € | 18.02.2019 | 19.02.2019 | Faktúra | |||||
| 78*9661 | nákup vajec č. obj. 52/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Biogal a.s. | 31416985 | 68,40 € | 18.02.2019 | 20.02.2019 | Faktúra | |||||
| 142*9771 | školenie | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Regionálne vzdelávacie centrum Martin | 31938434 | 406,00 € | 18.02.2019 | 13.03.2019 | Faktúra | |||||
| 70/P*9655 | nákup potravín | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 122,53 € | 18.02.2019 | 19.02.2019 | Andrea Brestovanská - skladník | Objednávka | ||||
| 69/P*9654 | Nákup potravín | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 553,39 € | 18.02.2019 | 19.02.2019 | Andrea Brestovanská - skladník | Objednávka | ||||
| 68/P*9653 | nákup ml. výrobkov | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Milsy a.s. | 31412572 | 407,78 € | 18.02.2019 | 19.02.2019 | Andrea Brestovanská - skladník | Objednávka | ||||
| 10/2019-C. | pojazdné kolečká 100mm,behúň na vozíky | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | B2B Partner,s.r.o. | 44413467 | 85,20 € | 18.02.2019 | 18.02.2019 | Eva Čavarová -pokladník | Objednávka | ||||
| 67/P*9647 | nákup ovocia, zeleniny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľ.Križanová -Veľkoobchod OZ | 43555811 | 309,25 € | 15.02.2019 | 18.02.2019 | Andrea Brestovanská - skladník | Objednávka | ||||
| 83*9642 | nákup potravín č. obj. 65/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 334,25 € | 15.02.2019 | 15.02.2019 | Faktúra | |||||
| 82*9644 | nákup potravín č. obj. 66/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MIKA GASTRO | 47052988 | 111,82 € | 15.02.2019 | 15.02.2019 | Faktúra | |||||
| 72*9634 | nákup potravín č. obj. 40/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Penam a.s. | 36283576 | 674,62 € | 14.02.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
| 73*9636 | nákup potravín č. obj. 62/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 230,74 € | 14.02.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
| 75*9638 | oprava drtičky č. obj. 63/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Miroslav Prvý-RSP | 40197131 | 222,90 € | 14.02.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
| 74*9640 | nákup ovocia, zeleniny č. obj. 64/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľ.Križanová -Veľkoobchod OZ | 43555811 | 198,64 € | 14.02.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
| 13/2019 | pranie bielizne | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | LIKA service ,s.r.o. | 46856358 | 39,59 € | 14.02.2019 | 14.02.2019 | Jana Lužáková - vrchná sestra | Objednávka | ||||
| 66/P*9643 | nákup potravín | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MIKA GASTRO | 47052988 | 111,82 € | 14.02.2019 | 15.02.2019 | Andrea Brestovanská - skladník | Objednávka |