Všetky dokumenty
Počet záznamov: 14591
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107/P*9775 | nákup ovocia, zeleniny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľ.Križanová -Veľkoobchod OZ | 43555811 | 307,00 € | 13.03.2019 | 14.03.2019 | Andrea Brestovanská - skladník | Objednávka | ||||
| 106/P*9773 | nákup potravín | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 126,61 € | 13.03.2019 | 14.03.2019 | Andrea Brestovanská - skladník | Objednávka | ||||
| 146*9779 | oprava šporáka, kotla | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Miroslav Prvý-RSP | 40197131 | 389,52 € | 13.03.2019 | 15.03.2019 | Faktúra | |||||
| 138*9761 | nákup potravín č. obj. 103/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 138,83 € | 12.03.2019 | 12.03.2019 | Faktúra | |||||
| 105/P*9764 | nákup vajec | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Biogal a.s. | 31416985 | 68,40 € | 12.03.2019 | 13.03.2019 | Andrea Brestovanská - skladník | Objednávka | ||||
| 109/P*9778 | oprava šporáka, kotla | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Miroslav Prvý-RSP | 40197131 | 389,52 € | 12.03.2019 | 15.03.2019 | Andrea Brestovanská - skladník | Objednávka | ||||
| 134*9748 | nákup potravín č. obj. 83/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | R.Gašparík - Mäsovýroba | 36282782 | 829,57 € | 11.03.2019 | 11.03.2019 | Faktúra | |||||
| 135*9750 | nákup potravín č. obj. 97/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 235,93 € | 11.03.2019 | 11.03.2019 | Faktúra | |||||
| 136*9755 | nákup potravín č. obj. 100/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Gallex Trade SK s.r.o., | 50737651 | 194,60 € | 11.03.2019 | 11.03.2019 | Faktúra | |||||
| 130*9756 | montáž podružných hodín oprava rozvádzača,výmena ističov a elektr. práce č.obj.13/2019-Č. | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Michal Dekan-DELTA plus | 37036254 | 542,76 € | 11.03.2019 | 11.03.2019 | Faktúra | |||||
| 137*9758 | nákup ovocia, zeleniny č. obj. 101/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľ.Križanová -Veľkoobchod OZ | 43555811 | 402,56 € | 11.03.2019 | 11.03.2019 | Faktúra | |||||
| 139*9763 | nákup potravín č. obj. 104/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MIKA GASTRO | 47052988 | 226,80 € | 11.03.2019 | 12.03.2019 | Faktúra | |||||
| 129*9766 | nákup tlačiarne a náplne do tlačiarne č.obj.17/2019-Č. | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Heso -Com ,s.r.o. | 34111522 | 748,75 € | 11.03.2019 | 11.03.2019 | Faktúra | |||||
| 140*9767 | teplo, TUV 02/2019 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | 5 476,72 € | 11.03.2019 | 13.03.2019 | Faktúra | |||||
| 141*9768 | plyn 03/2019 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MET Slovakia a.s. | 45860637 | 483,74 € | 11.03.2019 | 13.03.2019 | Faktúra | |||||
| 181*9833 | plyn 04/2019 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MET Slovakia a.s. | 45860637 | 483,74 € | 11.03.2019 | 03.04.2019 | Faktúra | |||||
| 339*10134 | plyn 06/2019 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MET Slovakia a.s. | 45860637 | 483,74 € | 11.03.2019 | 14.06.2019 | Faktúra | |||||
| 429*10294 | plyn 07/2019 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MET Slovakia a.s. | 45860637 | 483,74 € | 11.03.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | |||||
| 469*10371 | plyn 08/2019 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MET Slovakia a.s. | 45860637 | 483,74 € | 11.03.2019 | 09.08.2019 | Faktúra | |||||
| 529*10459 | plyn 09/2019 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MET Slovakia a.s. | 4586 | 483,74 € | 11.03.2019 | 06.09.2019 | Faktúra |