Všetky dokumenty
Počet záznamov: 14591
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 248*9971 | nákup pek. výrobkov č. obj. 157/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Penam a.s. | 36283576 | 615,98 € | 06.05.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| 249*9973 | nákup potravín č. obj. 179/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 178,51 € | 06.05.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| 259*9987 | servis a údržba závlahy č.obj.26/2019-Č. | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Jaroslav Gerič IRIGOL | 44245696 | 60,00 € | 06.05.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| 182/P*9978 | nákup potravín | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 409,64 € | 06.05.2019 | 07.05.2019 | Andrea Brestovanská - skladník | Objednávka | ||||
| 181/P*9977 | nákup ml.výrobkov | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Milsy a.s. | 31412572 | 423,91 € | 06.05.2019 | 07.05.2019 | Andrea Brestovanská - skladník | Objednávka | ||||
| 26/2019-C. | servis a údržba závlahy | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Jaroslav Gerič IRIGOL | 44245696 | 60,00 € | 05.05.2019 | 05.05.2019 | Eva Čavarová - pokladník | Objednávka | ||||
| 180/P*9974 | nákup ovocia, zeleniny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľ.Križanová -Veľkoobchod OZ | 43555811 | 217,20 € | 03.05.2019 | 06.05.2019 | Andrea Brestovanská - skladník | Objednávka | ||||
| 179/P*9972 | nákup potravín | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 178,51 € | 03.05.2019 | 06.05.2019 | Andrea Brestovanská - skladník | Objednávka | ||||
| 19/2019*10869 | pranie | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | RIO - IPO | 34120629 | 79,49 € | 03.05.2019 | 13.05.2019 | Jana Lužáková - hlavná sestra | Objednávka | ||||
| 243*9965 | nákup potravín č. obj. 160/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | R.Gašparík - Mäsovýroba | 36282782 | 905,98 € | 03.05.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | |||||
| 244*9967 | nákup potravín č. obj. 177/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 382,81 € | 03.05.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | |||||
| 245*9970 | oprava zariadenia č. obj. 178/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Miroslav Prvý-RSP | 40197131 | 223,20 € | 03.05.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | |||||
| 239*9958 | nákup potravín č. obj. 172/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 344,39 € | 02.05.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| 240*9959 | nákup potravín č. obj. 173/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 826,36 € | 02.05.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| 241*9961 | nákup ovocia, zeleniny č. obj. 175/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľ.Križanová -Veľkoobchod OZ | 43555811 | 178,74 € | 02.05.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| 242*9962 | nákup potravín č. obj. 158/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Milsy a.s. | 31412572 | 305,12 € | 02.05.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | |||||
| 246*9975 | pitná voda 04/2019 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | 369,25 € | 02.05.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| 247*9976 | služby PO, BOZP 04/2019 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Peter OBORIL | 34947396 | 80,00 € | 02.05.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| 176/P*9968 | nákup mäs. výrobkov | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | R.Gašparík - Mäsovýroba | 36282782 | 1 047,64 € | 02.05.2019 | 03.05.2019 | Andrea Brestovanská - skladník | Objednávka | ||||
| 177/P*9966 | nákup potravín | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 382,81 € | 02.05.2019 | 03.05.2019 | Andrea Brestovanská - skladník | Objednávka |