Všetky dokumenty
Počet záznamov: 14591
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 413*10263 | servis výťahov 3.Q 2019 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | KONE s.r.o. | 31359884 | 837,58 € | 16.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
| 39/2019 | pranie | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | RIO - IPO | 34120629 | 43,93 € | 16.07.2019 | 26.07.2019 | Jana Lužáková - hlavná sestra | Objednávka | ||||
| 285/P*10250 | nákup potrvín | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľ.Križanová -Veľkoobchod OZ | 43555811 | 78,07 € | 15.07.2019 | 15.07.2019 | Eva Čavarová - pokladník | Objednávka | ||||
| 286/P*10251 | nákup potravín | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Biogal a.s. | 31416985 | 68,40 € | 15.07.2019 | 15.07.2019 | Eva Čavarová - pokladník | Objednávka | ||||
| 287/P*10259 | nákup ovocia, zeleniny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľ.Križanová -Veľkoobchod OZ | 43555811 | 124,28 € | 15.07.2019 | 16.07.2019 | Andrea Brestovanská - skladník | Objednávka | ||||
| 288/P*10261 | nákup ml. výrobkov | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Milsy a.s. | 31412572 | 281,94 € | 15.07.2019 | 16.07.2019 | Andrea Brestovanská - skladník | Objednávka | ||||
| 406*10252 | nákup potravín č.obj.285/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľ.Križanová -Veľkoobchod OZ | 43555811 | 78,07 € | 15.07.2019 | 15.07.2019 | Faktúra | |||||
| 405*10255 | nákup potravín č.obj.262/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Penam a.s. | 36283576 | 652,11 € | 15.07.2019 | 15.07.2019 | Faktúra | |||||
| 404*10242 | nákup potravín č.obj 263/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | R.Gašparík - Mäsovýroba | 36282782 | 827,13 € | 12.07.2019 | 12.07.2019 | Faktúra | |||||
| 402*10243 | nakup potravín č.obj.283/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 203,51 € | 12.07.2019 | 12.07.2019 | Faktúra | |||||
| 403*10244 | nákup potravín č.obj.282/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 161,10 € | 12.07.2019 | 12.07.2019 | Faktúra | |||||
| 40*10254 | revízia elektr.a pracovných strojov č.obj. 40/2019-Č. | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Michal Dekan-DELTA plus | 37036254 | 3 228,00 € | 12.07.2019 | 15.07.2019 | Faktúra | |||||
| 408*10256 | nákup ml. výrobkov č. obj. 266/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Milsy a.s. | 31412572 | 463,84 € | 12.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
| 38/2019 | pranie | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | RIO - IPO | 34120629 | 98,10 € | 12.07.2019 | 22.07.2019 | Jana Lužáková - hlavná sestra | Objednávka | ||||
| 398*10234 | nakup potravn č.obj.279/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 348,68 € | 11.07.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | |||||
| 399*10235 | nakup potravín č.obj278/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľ.Križanová -Veľkoobchod OZ | 43555811 | 351,86 € | 11.07.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | |||||
| 397*10236 | licencia IS CYGNUS 3.Q 2019 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | IReSoft, s.r.o. | 26297850 | 904,60 € | 11.07.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | |||||
| 400*10247 | oprava STA č.obj.38/2019-Č. | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Novák Dušan | 30098050 | 98,00 € | 11.07.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | |||||
| 401*10248 | oprava umývačky riadu,čistič odpadu č.obj.39/2019-Č. | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Miroslav Prvý-RSP | 40197131 | 445,86 € | 11.07.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | |||||
| 409*10257 | nákup vajec č. obj. 273/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Biogal a.s. | 31416985 | 64,80 € | 11.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra |