Všetky dokumenty
Počet záznamov: 16800
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154/P*15402 | mäso | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | R. Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 660,05 € | 08.07.2022 | 11.07.2022 | Soňa Bötöšová | Objednávka | ||||
| 153/P*15401 | pek. výrobky | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Penam a.s. | 36283576 | 434,20 € | 08.07.2022 | 11.07.2022 | Soňa Bötöšová | Objednávka | ||||
| 86/2022-H | čistiace prostriedky | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Tatrachema v.d. | 31434193 | 934,44 € | 08.07.2022 | 08.07.2022 | Eva Čavarová | Objednávka | ||||
| 84/2022-H | Kontrola hasiacich prístrojov | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Peter OBORIL, s.r.o. | 50588711 | 423,83 € | 07.07.2022 | 07.07.2022 | Anton Babka, TH úsek | Objednávka | ||||
| 147/P*15389 | ml. výrobky | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Milsy a.s. | 31412572 | 20,24 € | 07.07.2022 | 08.07.2022 | Soňa Bötöšová | Objednávka | ||||
| 85/2022-H | Myši k PC | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Heso-Com, s.r.o. | 34111522 | 12,70 € | 07.07.2022 | 07.07.2022 | Anton Babka, TH úsek | Objednávka | ||||
| 948/2022 | Rámcová dohoda | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mário Kráľovič - Dokončovacie stavebné práce | 44383967 | 30 000,00 € | 07.07.2022 | 07.07.2022 | 30.11.2022 | 07.07.2022 | 54 | Zmluva | ||
| 343*15383 | Dodávka elektriny - vyúčtovanie 06/2022 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 4 814,03 € | 07.07.2022 | 07.07.2022 | Faktúra | |||||
| 349*15386 | Master rotoped R01 č.obj:15/2022/SP | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Internet Mall Slovakia,s.r.o. | 35950226 | 137,00 € | 07.07.2022 | 07.07.2022 | Faktúra | |||||
| 351*15393 | odvoz kuch. odpadu č. obj. 148/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 90,46 € | 07.07.2022 | 11.07.2022 | Faktúra | |||||
| 339*15387 | ml. výrobky, č. obj. 142/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Milsy a.s. | 31412572 | 74,40 € | 06.07.2022 | 08.07.2022 | Faktúra | |||||
| 350*15390 | Pek. výrobky, č. obj. 137/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 386,82 € | 06.07.2022 | 08.07.2022 | Faktúra | |||||
| 339*15391 | ml. výrobky č. obj.142/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Milsy a.s. | 31412572 | 74,40 € | 06.07.2022 | 08.07.2022 | Faktúra | |||||
| *15392 | Pek. výrobky č. obj. 137/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Penam a.s. | 36283576 | 386,82 € | 06.07.2022 | 08.07.2022 | Faktúra | |||||
| 342*15396 | potraviny č. obj. 150/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | METRO Cashy & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 253,89 € | 06.07.2022 | 11.07.2022 | Faktúra | |||||
| 946/2022 | Zmluva o dielo | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | SkloBau s.r.o. | 51320347 | 27,00 € | 06.07.2022 | 06.07.2022 | 06.07.2022 | 54 | Zmluva | |||
| 152/P*15400 | ml. výrobky | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 1 280,06 € | 04.07.2022 | 11.07.2022 | Andrea Brestovanská | Objednávka | ||||
| 150/P*15398 | potraviny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | METRO Cashy & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 253,89 € | 04.07.2022 | 11.07.2022 | Soňa Bötöšová | Objednávka | ||||
| 15/2022/SP*15372 | Master Rotoped R01 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mall Slovakia s. r. o. | 35950226 | 137,00 € | 04.07.2022 | 04.07.2022 | Mgr. Miroslava Jordánová | Objednávka | ||||
| 338*15374 | vodná para č.obj:81/2022-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Brudi s.r.o. | 52274993 | 82,10 € | 04.07.2022 | 04.07.2022 | Faktúra |