Všetky dokumenty
Počet záznamov: 16800
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 609*15863 | potraviny č. obj. 248/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 300,89 € | 02.11.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| 597*15876 | Revízia aktívneho bleskozvodu, obj 152/2022-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Safety Control -VTZ s.r.o. | 44078722 | 144,00 € | 02.11.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| 607*15878 | dodávka vody na ohrev | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | 427,84 € | 02.11.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| 606*15879 | Servis BOZP a PO | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Peter OBORIL | 34947396 | 96,00 € | 02.11.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| 595*15880 | Dodávka elektriny 11/2022 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 2 368,46 € | 02.11.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| 250/P*15885 | ovocie, zelenina | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 880,79 € | 02.11.2022 | 03.11.2022 | Andrea Brestovanská | Objednávka | ||||
| 249/P*15884 | odvoz kuch. odpadu | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Espik Group s.r.o. | 46754768 | 90,46 € | 02.11.2022 | 03.11.2022 | Andrea Brestovanská | Objednávka | ||||
| 248/P*15883 | ml. výrobky | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | NONOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 611,97 € | 02.11.2022 | 03.11.2022 | Andrea Brestovanská | Objednávka | ||||
| 247/P*15865 | mäso | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Róbert Gašparík - Mäsovýroba | 36282782 | 495,02 € | 31.10.2022 | 02.11.2022 | Andrea Brestovanská | Objednávka | ||||
| 246/P*15864 | pek. výrobky | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 36283576 | 398,91 € | 31.10.2022 | 02.11.2022 | Andrea Brestovanská | Objednávka | ||||
| 248/P*15862 | potraviny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 300,89 € | 31.10.2022 | 02.11.2022 | Andrea Brestovanská | Objednávka | ||||
| 35/2022/SP | Účastnícky poplatok - Medzinárodná konferencia Svetový deň kvality 2022 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Slovenská spoločnosť pre kvalitu | 37801112 | 480,00 € | 31.10.2022 | 02.11.2022 | Mgr.Miroslava Jordánová | Objednávka | ||||
| 603*15841 | ml. výrobky č. obj. 224/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | NONOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 1 281,17 € | 31.10.2022 | 31.10.2022 | Faktúra | |||||
| 604*15855 | potraviny č. obj. 245/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 464,01 € | 31.10.2022 | 31.10.2022 | Faktúra | |||||
| ZF 22 | Účastnícky poplatok - medzinárodná konferencia Svetový deň kvality 2022 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Slovenská spoločnosť pre kvalitu | 37801112 | 480,00 € | 31.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| 623*15950 | predplatné časopisu - zúčtovanie zálohy | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Wolters Kluwer SR s.r.o. | 31348262 | 0,00 € | 31.10.2022 | 15.11.2022 | Faktúra | |||||
| 10/2022-E | školenie - externý audítor | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | OZ Akadémia vzdelávania a výskumu v soc. službách | 51216477 | 260,00 € | 30.10.2022 | 03.11.2022 | Ing. Zuzana Hýbelová | Objednávka | ||||
| 09/2022-E | školenie - interný audítor | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | OZ Akadémia vzdelávania a výskumu v soc. službách | 51216477 | 200,00 € | 30.10.2022 | 03.11.2022 | Ing. Zuzana Hýbelová | Objednávka | ||||
| 971/2022 | Zmluva o spolupráci | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny | 30794536 | 0,00 € | 30.10.2022 | 21.10.2022 | 30.10.2022 | 54 | Zmluva | |||
| 599*15849 | potraviny č. obj. 237/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 418,60 € | 29.10.2022 | 31.10.2022 | Faktúra |