Všetky dokumenty
Počet záznamov: 15749
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
209/P*15682 | Potraviny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | METRO Cashy & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 500,61 € | 20.09.2022 | 21.09.2022 | Soňa Bötöšová | Objednávka | ||||
25/2022/SP | Školenie: individuálne plány | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Európska vzdelávacia agentúra MERIDIÁN s.r.o. | 46582339 | 150,00 € | 19.09.2022 | 19.09.2022 | Mgr. Miroslava Jordánová | Objednávka | ||||
489*15676 | potraviny, č. obj. 208/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | METRO Cashy & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 215,05 € | 19.09.2022 | 19.09.2022 | Faktúra | |||||
497*15687 | Školenie: individuálne plány, obj. č.25/2022/SP | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Európska vzdelávacia agentúra MERIDIÁN s.r.o. | 46582339 | 150,00 € | 19.09.2022 | 19.09.2022 | Faktúra | |||||
500*15694 | potraviny č. obj. 211/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MIKA GASTRO, s.r.o. | 47052988 | 91,26 € | 18.09.2022 | 26.09.2022 | Faktúra | |||||
211/P*15693 | potraviny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MIKA GASTRO, s.r.o. | 47052988 | 91,26 € | 17.09.2022 | 18.09.2022 | Soňa Bötöšová | Objednávka | ||||
208/P*15674 | Potraviny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | METRO Cashy & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 215,01 € | 16.09.2022 | 19.09.2022 | Andrea Brestovanská | Objednávka | ||||
485*15658 | pek. výrobky č. obj. 194/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Penam a.s. | 36283576 | 369,99 € | 16.09.2022 | 16.09.2022 | Faktúra | |||||
486*15659 | ml. výrobky č. obj. 200/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Milsy a.s. | 31412572 | 75,76 € | 16.09.2022 | 16.08.2022 | Faktúra | |||||
487*15660 | potraviny č. obj. 204/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Frape catering s.r.o. | 44178450 | 615,15 € | 16.09.2022 | 16.09.2022 | Faktúra | |||||
488*15662 | potraviny č. obj. 207/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | METRO Cashy & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 250,28 € | 16.09.2022 | 16.09.2022 | Faktúra | |||||
491*15679 | ladenie klavíra č.obj:24/2022/SP | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Szabo Piano s.r.o. | 52297837 | 70,00 € | 16.09.2022 | 16.09.2022 | Faktúra | |||||
494*15685 | Maľovanie izieb klientov, obj. 112/2022-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mário Kráľovič, Dokončovacie stavebné práce | 44383967 | 2 938,50 € | 16.09.2022 | 21.09.2022 | Faktúra | |||||
484*15657 | potraviny č. obj. 206/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | METRO Cashy & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 902,94 € | 14.09.2022 | 14.09.2022 | Faktúra | |||||
492*15678 | reprezentačné č.obj:117/2022-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | METRO Cash/Carry SR s.r.o. | 45952671 | 77,10 € | 14.09.2022 | 14.09.2022 | Faktúra | |||||
490*15680 | čistiace prostriedky č.obj:111/2022-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Tatrachema v.d. | 31434193 | 1 873,12 € | 14.09.2022 | 14.09.2022 | Faktúra | |||||
24/2022/SP | Ladenie klavíra | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Szabo Piano s.r.o. | 52297837 | 70,00 € | 14.09.2022 | 14.09.2022 | Mgr. Miroslava Jordánová | Objednávka | ||||
207/P*15661 | potraviny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | METRO Cashy & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 250,28 € | 14.09.2022 | 16.09.2022 | Andrea Brestovanská | Objednávka | ||||
118/2022-H | Maľovanie izieb 103, 304 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mário Kráľovič, Dokončovacie stavebné práce | 44383967 | 3 865,00 € | 13.09.2022 | 13.09.2022 | Anton Babka, TH úsek | Objednávka | ||||
117/2022-H | reprezentačne | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Metro Casch/Carry SR s.r.o. | 45952671 | 77,10 € | 13.09.2022 | 13.09.2022 | Eva Čavarová | Objednávka |