Všetky dokumenty
Počet záznamov: 14586
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 817*14660 | Dodávka el. energie vyúčtovanie 11/2021 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Energie2, a.s. | 46113177 | 745,35 € | 02.12.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| 818*14661 | Servis BOZP a PO 11/2021 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Peter OBORIL | 34947396 | 96,00 € | 02.12.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | |||||
| 815*14663 | Regál,jedalenský stôl,stoličky,komoda ,č.obj:223/2021-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MOB Interier s.r.o. | 44948271 | 980,00 € | 02.12.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| 816*14664 | naformátované dielce doskyč.obj:268/2021-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Jozef Guba JMT-Stolárstvo | 45245568 | 33,14 € | 02.12.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| 837*14692 | Ročné predplatné časopisu Život, obj. č. 3/2021/SP | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. | 35792281 | 79,88 € | 02.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| 804*14604 | potraviny č. obj. 472/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 212,41 € | 01.12.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| 805*14605 | potraviny č. obj. 473/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 94,60 € | 01.12.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| 798*14625 | Dodávka vody na ohrev | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | 377,40 € | 01.12.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| 811*14640 | potraviny č. obj. 474/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MIKA GASTRO, s.r.o. | 47052988 | 101,57 € | 01.12.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| 800*14662 | Notebook Lenovo č.obj:260/2021-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | ELEKTROSPED,s.r.o. | 35765038 | 367,00 € | 01.12.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| 904/2021 | Registrácia zákazníka | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 0,00 € | 01.12.2021 | 01.12.2021 | 01.12.2021 | 54 | Zmluva | |||
| 803*14598 | ml. výrobky č. obj. 442/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 337,70 € | 30.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| 791*14621 | Telefón Samsun Galaxy Z flip | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 869,00 € | 30.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| 792*14622 | Dodanie a výmena interiérových dverí vrátane rámov, obj.235/2021-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | DVERE - PARKETY s.r.o. | 47379243 | 831,80 € | 30.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| 787*14591 | ovocie, zelenina č. obj. 470/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 321,68 € | 29.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
| 788*14592 | sprchová hygienická stolička callypso č.obj: 255/2021-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Arjo -Humanic SK,s.r.o. | 36679607 | 3 381,02 € | 29.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
| 790*14594 | údržba materiál č.obj:211/2021-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Železiarstvo TGR,s.r.o. | 52116433 | 4 251,55 € | 29.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
| 786*14619 | Výkon supervízie november 2021 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mgr. Katarína Chmurčiaková | 51853451 | 320,00 € | 29.11.2021 | 30.11.2021 | Faktúra | |||||
| 789*14620 | Oprava umývačky bieleho riadu | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Gajdošík Kamil, JAZ servis, oprava kuchynských zariadení | 33550492 | 87,12 € | 29.11.2021 | 30.11.2021 | Faktúra | |||||
| 902/2021 | Návrh poistnej zmluvy | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | KOOPERATIVA poisťovňa. a.s. Vienna Insurance Group | 585441 | 0,00 € | 29.11.2021 | 29.11.2021 | 29.11.2021 | 54 | Zmluva |