Všetky dokumenty
Počet záznamov: 14574
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 670*16042 | okenné žalúzie a rpoleta, obj. 156/2022-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | BORO house, s.r.o. | 50477838 | 205,20 € | 07.11.2022 | 05.12.2022 | Faktúra | |||||
| 611*15887 | pek. výrobky č. obj. 238/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 593,94 € | 04.11.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| 613*15890 | potraviny č. obj. 252/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 406,22 € | 04.11.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| 614*15891 | ml. výrobky č. obj. 241/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Milsy a.s. | 31412572 | 66,92 € | 04.11.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| 612*15899 | Pranie a chemické čistenie, obj. 128/2022-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | RIO - IPO | 34120629 | 278,89 € | 04.11.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| D8 | dobropis | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | TT - IT, s.r.o. | 44102771 | -352,80 € | 04.11.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| 615*15901 | migrácia PC do domény a konfiguráci | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | TT - IT, s.r.o. | 44102771 | 4 743,00 € | 04.11.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| 154/2022-H | sieťové káble | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Alza.sk.s.r.o. | 36562939 | 56,85 € | 04.11.2022 | 04.11.2022 | Eva Čavarová | Objednávka | ||||
| 253/P*15902 | potraviny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 553,81 € | 04.11.2022 | 07.11.2022 | Andrea Brestovanská | Objednávka | ||||
| 251/P*15888 | Trojpec Alba | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | GE GASTRO s.r.o | 53483944 | 3 986,40 € | 04.11.2022 | 04.11.2022 | Soňa Bötöšová | Objednávka | ||||
| 252/P*15889 | potraviny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 406,22 € | 03.11.2022 | 04.11.2022 | Andrea Brestovanská | Objednávka | ||||
| 610*15886 | ovocie, zelenina č. obj. 236/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 678,71 € | 03.11.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| 608*15893 | Mobilný telefón | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 35,00 € | 03.11.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| 605*15859 | mäso č. obj. 239/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Róbert Gašparík - Mäsovýroba | 36282782 | 655,32 € | 02.11.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| 609*15863 | potraviny č. obj. 248/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 300,89 € | 02.11.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| 597*15876 | Revízia aktívneho bleskozvodu, obj 152/2022-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Safety Control -VTZ s.r.o. | 44078722 | 144,00 € | 02.11.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| 607*15878 | dodávka vody na ohrev | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | 427,84 € | 02.11.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| 606*15879 | Servis BOZP a PO | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Peter OBORIL | 34947396 | 96,00 € | 02.11.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| 595*15880 | Dodávka elektriny 11/2022 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 2 368,46 € | 02.11.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| 250/P*15885 | ovocie, zelenina | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 880,79 € | 02.11.2022 | 03.11.2022 | Andrea Brestovanská | Objednávka |