Faktúra č. 5005106368

Obstarávateľ
  • Názov: Mesto Trnava Školská jedáleň V jame 27
  • IČO: 00313114
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Kategória: Iné
  • Číslo faktúry: 5005106368
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny 4365-1H-25, p.č. 186
  • Dátum doručenia: 02.10.2025
  • Celková hodnota: 61,40 €
  • Identifikácia objednávky: 4635-1H-25
  • Dátum zverejnenia: 02.10.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4635-1H-25 potraviny Mesto Trnava Školská jedáleň V jame 27 00313114 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 Iné 999,00 € 28.08.2025 01.09.2025 Ivana Vržďáková vedúca ŠJ Objednávka
Tlačiť