Faktúra č. 2246016738

Obstarávateľ
  • Názov: Mesto Trnava Školská jedáleň V jame 27
  • IČO: 00313114
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Kategória: Iné
  • Číslo faktúry: 2246016738
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny 4365-79-25, p.č. 172
  • Dátum doručenia: 11.09.2025
  • Celková hodnota: 297,24 €
  • Identifikácia objednávky: 4635-79-25
  • Dátum zverejnenia: 12.09.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4635-79-25 potraviny Mesto Trnava Školská jedáleň V jame 27 00313114 Metro Cash & Carry SR s.r.o. 45952671 Iné 300,00 € 10.09.2025 10.09.2025 Ivana Vržďáková vedúca ŠJ Objednávka
Tlačiť