Faktúra č. 224508503
Obstarávateľ
- Názov: Mesto Trnava Školská jedáleň V jame 27, Trnava
- IČO: 00313114
Dodávateľ
- Názov: Metro Cash & Carry SR s.r.o.
- IČO: 45952671
- Adresa: Ivanka pri Dunaji 900 28
Informácie o faktúre
- Kategória: Iné
- Číslo faktúry: 224508503
- Popis fakturovaného plnenia: potraviny 4635-65-24, p.č.151
- Dátum doručenia: 11.07.2024
- Celková hodnota: 749,23 €
- Identifikácia objednávky: 4635-65-24
- Dátum zverejnenia: 10.07.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4635-65-24 | potraviny | Mesto Trnava,Školská jedáleň V jame 27, Trnava | 00313114 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | Iné | 750,00 € | 10.07.2024 | 10.07.2024 | Vrždáková | Objednávka |