Faktúra č. 2245015343

Obstarávateľ

Názov: Mesto Trnava Školská jedáleň V jame 27
IČO: 00313114

Dodávateľ

Názov: Metro Cash & Carry SR s.r.o.
IČO: 45952671
Adresa: Ivanka pri Dunaji 900 28

Informácie o faktúre

Kategória: Iné
Číslo faktúry: 2245015343
Popis fakturovaného plnenia: potraviny 4365-105-24, p.č. 247
Dátum doručenia: 03.12.2024
Celková hodnota: 484,96 €
Dátum zverejnenia: 03.12.2024
Poznámka: