Faktúra č. 2243007486

Obstarávateľ

Názov: Mesto Trnava Školská jedáleň V jame 27
IČO: 00313114

Dodávateľ

Názov: Metro Cash & Carry SR s.r.o.
IČO: 45952671
Adresa: Ivanka pri Dunaji 900 28

Informácie o faktúre

Kategória: Iné
Číslo faktúry: 2243007486
Popis fakturovaného plnenia: potraviny 4365-72-26, p.č. 111
Dátum doručenia: 30.06.2026
Celková hodnota: 784,83 €
Dátum zverejnenia: 04.07.2026
Poznámka: