Faktúra č. 2242000921

Obstarávateľ
  • Názov: Mesto Trnava Školská jedáleň V jame 27
  • IČO: 00313114
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Kategória: Iné
  • Číslo faktúry: 2242000921
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny 4365-19-25, p.č. 35
  • Dátum doručenia: 11.02.2025
  • Celková hodnota: 522,04 €
  • Identifikácia objednávky: 4635-19-25
  • Dátum zverejnenia: 11.02.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4635-19-25 potraviny Mesto Trnava Školská jedáleň V jame 27 00313114 Metro Cash & Carry SR s.r.o. 36282782 Iné 550,00 € 10.02.2025 11.02.2025 Ivana Vržďáková vedúca ŠJ Objednávka
Tlačiť