Všetky dokumenty
Počet záznamov: 748
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPT2400262 | Tovar: Notebook HP ZBook Power 15 15.6" AMD Ryzen 7 32 GB/1024GB 1ks, TP-LINK Archer AX23 3ks | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | LIsyst s.r.o. | 53706587 | 1 570,80 € | 12.08.2024 | Faktúra | ||||||
FPT2400263 | Webhosting od 1.7.2024 do 31.7.2024 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Ing. Milan Kamendy - H2O | 41429800 | 60,00 € | 20.07.2024 | Faktúra | ||||||
FPT2400264 | Servis výpočtovej techniky od 1.7.2024 do 31.7.2024 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Ing. Milan Kamendy - H2O | 41429800 | 434,33 € | 20.07.2024 | Faktúra | ||||||
FPT2400265 | Opravu vozidla Hyundai IONIQ 6 PREMIUM | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | BEGAM, spol. s r.o. | 31442242 | 1 575,10 € | 16.08.2024 | Faktúra | ||||||
FPT2400266 | Reg. poplatok za doménu - trnava.eu (od 7.8.2024-6.8.2025) | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Webglobe, a.s. | 52486567 | 8,95 € | 06.08.2024 | Faktúra | ||||||
FPT2400267 | Reg. poplatok za doménu - welcometrnava.com (od 16.8.2024-15.8.2025) | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Webglobe, a.s. | 52486567 | 15,54 € | 20.08.2024 | Faktúra | ||||||
FPT2400268 | Dodanie chráničky pre pokládku do zeme | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | BRISS, s.r.o. | 45452598 | 8 039,04 € | 05.08.2024 | Faktúra | ||||||
FPT2400269 | Zemné a montážne práce na stavbe "Optické pripojenie MsÚ - Lekáreň - Trhová ulica, Trnava" | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | BRISS, s.r.o. | 45452598 | 1 096,21 € | 19.08.2024 | Faktúra | ||||||
FPT2400270 | Servis Human Štandard (programátorské práce v odmeňovacom systéme) | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 891,98 € | 09.08.2024 | Faktúra | ||||||
FPT2400271 | Účtovnícke práce za mesiac jún 2024 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Ing. Gabriela Ajpeková | 41950071 | 350,00 € | 26.08.2024 | Faktúra | ||||||
FPT2400272 | Účtovnícke práce za mesiac júl 2024 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Ing. Gabriela Ajpeková | 41950071 | 350,00 € | 26.08.2024 | Faktúra | ||||||
FPT2400273 | Účtovnícke práce za mesiac august 2024 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Ing. Gabriela Ajpeková | 41950071 | 350,00 € | 25.08.2024 | Faktúra | ||||||
FPT2400274 | Bluetooth adaptér ASUS USB-BT500 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 15,50 € | 01.08.2024 | Faktúra | ||||||
FPT2400275 | Stravné lístky 9/2024 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 172,79 € | 27.08.2024 | Faktúra | ||||||
FPT2400335 | Stravné lístky 11/2024 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 132,79 € | 04.11.2024 | 01.12.2024 | Ing. Jaroslav Otčenáš | konateľ | Faktúra | |||
FPT2400336 | Indexácia video nahrávky zo dňa 29.10.2024 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | A.S.Partner, s.r.o. | 31670041 | 114,00 € | 05.11.2024 | 01.12.2024 | Ing. Jaroslav Otčenáš | konateľ | Faktúra | |||
FPT2400337 | Dodávka a distribúcia elektriny - za obdobie 01.11.2024 - 30.11.2024 (JIRÁSKOVÁ 24) | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 32,74 € | 05.11.2024 | 01.12.2024 | Ing. Jaroslav Otčenáš | konateľ | Faktúra | |||
FPT2400338 | Videohosting a internet streaming mest. zastupiteľstva za mesiac 10/2024 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Absolutio, s.r.o. | 36692301 | 207,60 € | 05.11.2024 | 01.12.2024 | Ing. Jaroslav Otčenáš | konateľ | Faktúra | |||
FPT2400339 | Nájom a služby za 10/2024 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Správa majetku mesta Trnava, p. o. | 53041984 | 138,84 € | 05.11.2024 | 01.12.2024 | Ing. Jaroslav Otčenáš | konateľ | Faktúra | |||
FPT2400340 | Internet, telefon | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | SWAN, a.s. | 35680202 | 1 579,54 € | 06.11.2024 | 01.12.2024 | Ing. Jaroslav Otčenáš | konateľ | Faktúra |