Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 1172

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ 
FPT2600023 Dodávka a distribúcia elektriny - za obdobie 01.01.2026-22.01.2026 (JIRÁSKOVÁ 24) TT-IT, s.r.o. 44102771 Energetika Slovensko, a. s. 44483767 16,53 € 22.01.2026 Faktúra
FPT2600024 Update a upgrade ASW TT-IT, s.r.o. 44102771 CORA GEO, s. r. o. 31612989 65 528,87 € 31.01.2026 Faktúra
FPT2600025 Zmluvná odplata za 1/2026 TT-IT, s.r.o. 44102771 Visions Consulting, s.r.o. 45394920 553,50 € 30.01.2026 Faktúra
FPT2600026 Projektor XGIMI MoGo 4 3v1 (creative set + powerbase) TT-IT, s.r.o. 44102771 WESTech, spol. s.r.o. 35796111 689,38 € 02.02.2026 Faktúra
FPT2600027 Spotreba elektrickej energie v objekte Pošty Trnava 1 za obdobie 01-12/2025 TT-IT, s.r.o. 44102771 Slovenská pošta, a.s. 36631124 47,17 € 31.01.2026 Faktúra
FPT2600028 Nájom a služby za 1/2026 TT-IT, s.r.o. 44102771 Správa majetku mesta Trnava, p. o. 53041984 144,45 € 31.01.2026 Faktúra
FPT2600029 Prenájom tlačových zariadení za obdobie 1/2026 SMMT TT-IT, s.r.o. 44102771 Z+M servis a. s. 44195591 533,62 € 31.01.2026 Faktúra
FPT2600030 Prenájom tlačových zariadení za obdobie 1/2026 MsÚ TT-IT, s.r.o. 44102771 Z+M servis a. s. 44195591 3 725,11 € 31.01.2026 Faktúra
FPT2600031 Dodávka a distribúcia elektriny - za obdobie 01.01.2026 - 31.01.2026 (STAROHÁJSKA 2) TT-IT, s.r.o. 44102771 Energetika Slovensko, a. s. 44483767 1 493,71 € 31.01.2026 Faktúra
FPT2600032 Leased Line - mesačný poplatok 1.2.2026-28.2.2026 TT-IT, s.r.o. 44102771 SWAN, a.s. 35680202 38,65 € 01.02.2026 Faktúra
FPT2600033 Internet, telefon TT-IT, s.r.o. 44102771 SWAN, a.s. 35680202 1 618,90 € 01.02.2026 Faktúra
FPT2600034 Videohosting a internet streaming mest. zastupiteľstva za mesiac 1/2026 TT-IT, s.r.o. 44102771 Absolutio, s.r.o. 36692301 212,79 € 31.01.2026 Faktúra
FPT2600035 Externá optická mechanika Hitachi-LG biela 1 ks TT-IT, s.r.o. 44102771 Datacomp s.r.o. 36212466 27,34 € 05.02.2026 Faktúra
FPT2600036 Odmena za riadenie projektu "Personalizácia služieb Mesta Trnava" za mesiac január 2026 TT-IT, s.r.o. 44102771 iNCH, s.r.o. 36784745 2 460,00 € 31.01.2026 Faktúra
FPT2600037 Denné dátové softvérové služby ABREM Monitoring za 2/2026 TT-IT, s.r.o. 44102771 SIOX s.r.o. 47012676 862,23 € 06.02.2026 Faktúra
FPT2600038 Realizácia služieb - "záklaznícky servis - infolinka" 1/2026 TT-IT, s.r.o. 44102771 CreditCall, s.r.o. 36677922 2 850,37 € 31.01.2026 Faktúra
FPT2600039 CSP Office LTSC Standard 2024 1ks TT-IT, s.r.o. 44102771 AT Computer s.r.o. 31611559 81,86 € 09.02.2026 Faktúra
FPT2600040 Využívanie služieb ZSE Drive 1/2026 TT-IT, s.r.o. 44102771 ZSE Energetické služby, s. r. o. 52820203 12,90 € 31.01.2026 Faktúra
FPT2600041 Mes.popl. - súhrnná faktúra TT-IT, s.r.o. 44102771 Orange Slovensko, a.s. 35697270 128,86 € 07.02.2026 Faktúra
FPT2600042 Používanie sw JOSEPHINE a za službu Asistenčný program na dobu od 12.02.2026 do 11.02.2027 na základe obj. č. 26110003 zo dňa 21.01.2026 TT-IT, s.r.o. 44102771 PROEBIZ s.r.o., organizačná zložka podniku zahraničnej osoby 36694207 4 059,00 € 12.02.2026 Faktúra