Všetky dokumenty
Počet záznamov: 748
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPT2500111 | Indexácia video nahrávky zo dňa 15.04.2025 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | A.S.Partner, s.r.o. | 31670041 | 116,85 € | 22.04.2025 | Faktúra | ||||||
FPT2500112 | Servis výpočtovej techniky od 1.3.2025 do 31.3.2025 na základe zmluvy o dodávke servisných služieb zo dňa 1.11.2008 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Ing. Milan Kamendy - H2O | 41429800 | 445,19 € | 20.03.2025 | Faktúra | ||||||
FPT2500113 | Webhosting od 1.3.2025 do 31.3.2025 na základe zmluvy o poskytovaní služby webhosting zo dňa 1.11.2008 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Ing. Milan Kamendy - H2O | 41429800 | 61,50 € | 20.03.2025 | Faktúra | ||||||
FPT2500114 | Služby na základe zmluvy od 1.3.2025-16.3.2025 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Ing. Milan Kamendy - H2O | 41429800 | 1 375,05 € | 20.03.2025 | Faktúra | ||||||
FPT2500115 | Účtovnícke práce za mesiac január 2025 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Ing. Gabriela Ajpeková | 41950071 | 350,00 € | 23.04.2025 | Faktúra | ||||||
FPT2500116 | Účtovnícke práce za mesiac február 2025 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Ing. Gabriela Ajpeková | 41950071 | 350,00 € | 23.04.2025 | Faktúra | ||||||
FPT2500117 | Účtovnícke práce za mesiac marec 2025 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Ing. Gabriela Ajpeková | 41950071 | 350,00 € | 23.04.2025 | Faktúra | ||||||
FPT2500118 | Parkovacia karta EKO 097/25 pre EČV EL990AA (HYUNDAI IONIQ) | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Mesto Trnava | 00313114 | 15,00 € | 28.04.2025 | Faktúra | ||||||
FPT2500119 | Zemné a montážne práce na stavbe "Optické pripojenie Kalinčiakova ulica - NN prípojka" | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | BRISS, s.r.o. | 45452598 | 2 075,02 € | 28.04.2025 | Faktúra | ||||||
FPT2500120 | Gembird kábel k telefónnemu slúchadlu, točený 20ks | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | ASBIS Sk spol. s r.o. | 31382541 | 15,99 € | 02.05.2025 | Faktúra | ||||||
FPT2500121 | Zmluvná odplata za 4/2025 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Visions Consulting, s.r.o. | 45394920 | 553,50 € | 30.04.2025 | Faktúra | ||||||
FPT2500122 | Dodávka a distribúcia elektriny - za obdobie 01.05.2025-31.5.2025 (JIRÁSKOVÁ 24) | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 25,33 € | 01.05.2025 | Faktúra | ||||||
FPT2500123 | Update a upgrade ASW | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | CORA GEO, s. r. o. | 31612989 | 59 035,70 € | 30.04.2025 | Faktúra | ||||||
FPT2500124 | Realizácia služieb - "záklaznícky servis - infolinka" 04/2025 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | CreditCall, s.r.o. | 36677922 | 3 005,26 € | 30.04.2025 | Faktúra | ||||||
FPT2500125 | Videohosting a internet streaming mest. zastupiteľstva za mesiac 4/2025 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Absolutio, s.r.o. | 36692301 | 212,79 € | 30.04.2025 | Faktúra | ||||||
FPT2500126 | Nájom a služby za 4/2025 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Správa majetku mesta Trnava, p. o. | 53041984 | 142,31 € | 30.04.2025 | Faktúra | ||||||
FPT2500127 | Leased Line - mesačný poplatok 1.5.2025-31.5.2025 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | SWAN, a.s. | 35680202 | 38,65 € | 01.05.2025 | Faktúra | ||||||
FPT2500128 | Internet, telefon | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | SWAN, a.s. | 35680202 | 1 472,49 € | 01.05.2025 | Faktúra | ||||||
FPT2500129 | Elektronické služby online - ipdf.sk Balík služieb BASIC 90+ (200 tlačív) | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Ing. Ľuboš Dzurik - SYNET | 40519431 | 8,55 € | 06.05.2025 | Faktúra | ||||||
FPT2500130 | Dodávka a distribúcia elektriny - za obdobie 01.04.2025 - 30.04.2025 (STAROHÁJSKA 2) | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 938,79 € | 30.04.2025 | Faktúra |