Všetky dokumenty
Počet záznamov: 748
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPT2400424 | Prenájom tlačových zariadení za obdobie 12/2024 MsÚ | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Z+M servis a. s. | 44195591 | 3 281,42 € | 31.12.2024 | Faktúra | ||||||
FPT2400425 | Microsoft Office 365 Business Standard, Office 365 E1 EEA (no Teams), Office 365 E3 EEA (no Teams), Microsoft Teams EEA za mesiac 12/2024 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | XEVOS Solutions s.r.o. | 27831345 | 2 770,39 € | 31.12.2024 | Faktúra | ||||||
FPT2400426 | Nájom a služby za 12/2024 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Správa majetku mesta Trnava, p. o. | 53041984 | 138,84 € | 31.12.2024 | Faktúra | ||||||
FPT2400427 | využívanie služieb ZSE Drive 12/2024 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Západoslovenská energetika, a.s. | 35823551 | 17,84 € | 31.12.2024 | Faktúra | ||||||
FPT2400428 | Jazyková výučba pre zamestnancov 12/2024 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Vallis - jazykové vzdelávanie, s.r.o. | 45296332 | 144,94 € | 31.12.2024 | Faktúra | ||||||
FPT2400429 | Dodávka a distribúcia elektriny - za obdobie 01.12.2024 - 31.12.2024 (STAROHÁJSKA 2) | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 295,34 € | 31.12.2024 | Faktúra | ||||||
FPT2400430 | Oprava optickej trasy Serverovňa Starohájska - Serverovňa MsÚ | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Networking s.r.o. | 44549075 | 9 446,50 € | 31.12.2024 | Faktúra | ||||||
FPT2400431 | Webhosting od 1.12.2024 do 31.12.2024 na základe zmluvy o poskytovaní služby webhosting zo dňa 1.11.2008 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Ing. Milan Kamendy - H2O | 41429800 | 60,00 € | 31.12.2024 | Faktúra | ||||||
FPT2400432 | Servis výpočtovej techniky od 1.12.2024 do 31.12.2024 na základe zmluvy o dodávke servisných služieb zo dňa 1.11.2008, príprava firewallov a routerov na migráciu | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Ing. Milan Kamendy - H2O | 41429800 | 868,66 € | 31.12.2024 | Faktúra | ||||||
FPT2400433 | Služby na základe zmluvy od 1.12.2024-31.12.2024 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Ing. Milan Kamendy - H2O | 41429800 | 2 599,20 € | 31.12.2024 | Faktúra | ||||||
FPT2500001 | prenájom časti plochy steny o výmere 1m2 v budove Trnavan za rok 2025 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Trnavan s.r.o. | 50790455 | 1 269,36 € | 02.01.2025 | Faktúra | ||||||
FPT2500002 | Internet, telefon | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | SWAN, a.s. | 35680202 | 1 462,85 € | 01.01.2025 | Faktúra | ||||||
FPT2500003 | Leased Line - mesačný poplatok prenájom | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | SWAN, a.s. | 35680202 | 728,68 € | 01.01.2025 | Faktúra | ||||||
FPT2500004 | Oprava EZS vo cašom objekte na ul. Trhová 2 v Trnave | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Marián Duchoň - ISTIK | 30752639 | 72,82 € | 08.01.2025 | Faktúra | ||||||
FPT2500005 | Mes.popl. - súhrnná faktúra | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 117,55 € | 07.01.2025 | Faktúra | ||||||
FPT2500006 | Denné dátové softvérové služby ABREM Monitoring za 1/2025: | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | SIOX s.r.o. | 47012676 | 862,23 € | 11.01.2025 | Faktúra | ||||||
FPT2500007 | TSS Monitoring 1/2025 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | TSS Group a. s. | 36323551 | 16,73 € | 10.01.2025 | Faktúra | ||||||
FPT2500008 | Pozáručný servis GIS za mesiac 1/2025 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | DataLogic, s.r.o. | 36305243 | 405,90 € | 15.01.2025 | Faktúra | ||||||
FPT2500009 | Servis ŠKODA OCTAVIA - akumulátorová batéria nabíjanie, kontola, výmena | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | AUTOCOMODEX TRNAVA, spol. s r.o. | 31443036 | 280,55 € | 15.01.2025 | Faktúra | ||||||
FPT2500010 | Zemné a montážne práce na stavbe "Optické pripojenie Pekárska ulica, Trnava" | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | BRISS, s.r.o. | 45452598 | 3 533,76 € | 17.01.2025 | Faktúra |