Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 748

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal  Funkcia Typ
FPT2400424 Prenájom tlačových zariadení za obdobie 12/2024 MsÚ TT-IT, s.r.o. 44102771 Z+M servis a. s. 44195591 3 281,42 € 31.12.2024 Faktúra
FPT2400425 Microsoft Office 365 Business Standard, Office 365 E1 EEA (no Teams), Office 365 E3 EEA (no Teams), Microsoft Teams EEA za mesiac 12/2024 TT-IT, s.r.o. 44102771 XEVOS Solutions s.r.o. 27831345 2 770,39 € 31.12.2024 Faktúra
FPT2400426 Nájom a služby za 12/2024 TT-IT, s.r.o. 44102771 Správa majetku mesta Trnava, p. o. 53041984 138,84 € 31.12.2024 Faktúra
FPT2400427 využívanie služieb ZSE Drive 12/2024 TT-IT, s.r.o. 44102771 Západoslovenská energetika, a.s. 35823551 17,84 € 31.12.2024 Faktúra
FPT2400428 Jazyková výučba pre zamestnancov 12/2024 TT-IT, s.r.o. 44102771 Vallis - jazykové vzdelávanie, s.r.o. 45296332 144,94 € 31.12.2024 Faktúra
FPT2400429 Dodávka a distribúcia elektriny - za obdobie 01.12.2024 - 31.12.2024 (STAROHÁJSKA 2) TT-IT, s.r.o. 44102771 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 295,34 € 31.12.2024 Faktúra
FPT2400430 Oprava optickej trasy Serverovňa Starohájska - Serverovňa MsÚ TT-IT, s.r.o. 44102771 Networking s.r.o. 44549075 9 446,50 € 31.12.2024 Faktúra
FPT2400431 Webhosting od 1.12.2024 do 31.12.2024 na základe zmluvy o poskytovaní služby webhosting zo dňa 1.11.2008 TT-IT, s.r.o. 44102771 Ing. Milan Kamendy - H2O 41429800 60,00 € 31.12.2024 Faktúra
FPT2400432 Servis výpočtovej techniky od 1.12.2024 do 31.12.2024 na základe zmluvy o dodávke servisných služieb zo dňa 1.11.2008, príprava firewallov a routerov na migráciu TT-IT, s.r.o. 44102771 Ing. Milan Kamendy - H2O 41429800 868,66 € 31.12.2024 Faktúra
FPT2400433 Služby na základe zmluvy od 1.12.2024-31.12.2024 TT-IT, s.r.o. 44102771 Ing. Milan Kamendy - H2O 41429800 2 599,20 € 31.12.2024 Faktúra
FPT2500001 prenájom časti plochy steny o výmere 1m2 v budove Trnavan za rok 2025 TT-IT, s.r.o. 44102771 Trnavan s.r.o. 50790455 1 269,36 € 02.01.2025 Faktúra
FPT2500002 Internet, telefon TT-IT, s.r.o. 44102771 SWAN, a.s. 35680202 1 462,85 € 01.01.2025 Faktúra
FPT2500003 Leased Line - mesačný poplatok prenájom TT-IT, s.r.o. 44102771 SWAN, a.s. 35680202 728,68 € 01.01.2025 Faktúra
FPT2500004 Oprava EZS vo cašom objekte na ul. Trhová 2 v Trnave TT-IT, s.r.o. 44102771 Marián Duchoň - ISTIK 30752639 72,82 € 08.01.2025 Faktúra
FPT2500005 Mes.popl. - súhrnná faktúra TT-IT, s.r.o. 44102771 Orange Slovensko, a.s. 35697270 117,55 € 07.01.2025 Faktúra
FPT2500006 Denné dátové softvérové služby ABREM Monitoring za 1/2025: TT-IT, s.r.o. 44102771 SIOX s.r.o. 47012676 862,23 € 11.01.2025 Faktúra
FPT2500007 TSS Monitoring 1/2025 TT-IT, s.r.o. 44102771 TSS Group a. s. 36323551 16,73 € 10.01.2025 Faktúra
FPT2500008 Pozáručný servis GIS za mesiac 1/2025 TT-IT, s.r.o. 44102771 DataLogic, s.r.o. 36305243 405,90 € 15.01.2025 Faktúra
FPT2500009 Servis ŠKODA OCTAVIA - akumulátorová batéria nabíjanie, kontola, výmena TT-IT, s.r.o. 44102771 AUTOCOMODEX TRNAVA, spol. s r.o. 31443036 280,55 € 15.01.2025 Faktúra
FPT2500010 Zemné a montážne práce na stavbe "Optické pripojenie Pekárska ulica, Trnava" TT-IT, s.r.o. 44102771 BRISS, s.r.o. 45452598 3 533,76 € 17.01.2025 Faktúra