Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1123
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FPT2400286 | Prenájom tlačových zariadení za obdobie 8/2024 MsÚ | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Z+M servis a. s. | 44195591 | 3 592,89 € | 31.08.2024 | Faktúra | ||||||
| FPT2400285 | Prenájom tlačových zariadení za obdobie 8/2024 SMMT | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Z+M servis a. s. | 44195591 | 450,02 € | 31.08.2024 | Faktúra | ||||||
| FPT2400284 | TSS Monitoring 9/2024 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | TSS Group a. s. | 36323551 | 16,32 € | 06.09.2024 | Faktúra | ||||||
| FPT2400283 | Leased Line - mesačný poplatok 1.9.2024-30.9.2024 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | SWAN, a.s. | 35680202 | 37,70 € | 01.09.2024 | Faktúra | ||||||
| FPT2400282 | Internet, telefon | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | SWAN, a.s. | 35680202 | 1 459,02 € | 01.09.2024 | Faktúra | ||||||
| FPT2400281 | Nájom a služby za 8/2024 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Správa majetku mesta Trnava, p. o. | 53041984 | 138,84 € | 31.08.2024 | Faktúra | ||||||
| FPT2400280 | Dodávka a distribúcia elektriny - za obdobie 01.09.2024 - 30.09.2024 (JIRÁSKOVÁ 24) | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 32,74 € | 01.09.2024 | Faktúra | ||||||
| FPT2400279 | ISP admin 5 -služby SERVER za obdobie 9/2024-8/2025 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | NET service solution, s.r.o. | 27849252 | 269,00 € | 01.09.2024 | Faktúra | ||||||
| FPT2400278 | Videohosting a internet streaming mest. zastupiteľstva za mesiac 8/2024 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Absolutio, s.r.o. | 36692301 | 207,60 € | 31.08.2024 | Faktúra | ||||||
| FPT2400277 | Denné dátové softvérové služby ABREM Monitoring za 9/2024: | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | SIOX s.r.o. | 47012676 | 841,20 € | 02.09.2024 | Faktúra | ||||||
| FPT2400276 | Zmluvná odplata za 8/2024 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Visions Consulting, s.r.o. | 45394920 | 540,00 € | 31.08.2024 | Faktúra | ||||||
| FPT2400288 | Využívanie služieb ZSE Drive | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Západoslovenská energetika, a.s. | 35823551 | 25,98 € | 31.08.2024 | Faktúra | ||||||
| FPT2400001 | Správa aplikácie "odpady" | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Peter Pastorek - INSYS | 41430379 | 150,00 € | 02.01.2024 | Faktúra | ||||||
| FPT2400002 | Mobilné on-line služby ŠKODA OCTAVIA trvanie 1 rok | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | ŠKODA AUTO a.s. | 00177041 | 77,50 € | 03.01.2024 | Faktúra | ||||||
| FPT2400003 | Prenájom optických nenasvietených vlákien TT | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | SWAN, a.s. | 35680202 | 710,90 € | 01.01.2024 | Faktúra | ||||||
| FPT2400004 | Baseus GaN2 Pro nabíjačka 7ks | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | AT Computer s.r.o. | 31611559 | 351,88 € | 04.01.2024 | Faktúra | ||||||
| FPT2400005 | Internet, telefon | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | SWAN, a.s. | 35680202 | 1 479,64 € | 01.01.2024 | Faktúra | ||||||
| FPT2400006 | Servis ŠKODA OCTAVIA - výmena prachový a peľový filter, servis brzdovej kvapaliny | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | AUTOCOMODEX TRNAVA, spol. s r.o. | 31443036 | 219,92 € | 09.01.2024 | Faktúra | ||||||
| FPT2400007 | Denné dátové softvérové služby ABREM Monitoring | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | SIOX s.r.o. | 47012676 | 841,20 € | 08.01.2024 | Faktúra | ||||||
| FPT2400008 | Varná doska Amica DDI 3201 B | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 206,39 € | 04.01.2024 | Faktúra |