FPT2500155 |
Vyúčtovanie nákladov spojených s užívaním nebytových priestorov Trhová 2, Trnava za obdobie 1.1.2024-31.12.2024 |
TT-IT, s.r.o. |
44102771 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
-205,92 € |
26.05.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
FPT2500156 |
Vyúčtovanie nákladov spojených s užívaním nebytových priestorov Trhová 2, Trnava za obdobie 1.1.2024-31.12.2024 |
TT-IT, s.r.o. |
44102771 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
-356,91 € |
26.05.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
FPT2500166 |
Fakturujeme Vám preplatok za obdobie 1.1.2024-31.12.2024 za nájomné a zálohové platby za služby na základe vyučtovania za rok 2024, za užívanie prenajatých nebytových priestorov v Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava |
TT-IT, s.r.o. |
44102771 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
-73,70 € |
29.05.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
FPT2400180 |
Vyúčtovanie nákladov spojených s užívaním nebytového priestoru (office) |
TT-IT, s.r.o. |
44102771 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
-691,62 € |
28.05.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
FPT2400181 |
Vyúčtovanie nákladov spojených s užívaním nebytového priestoru (kolobežkáreň) |
TT-IT, s.r.o. |
44102771 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
-383,25 € |
28.05.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
26. |
Dodatok č. 2 k zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 2.5.2008 |
TT-IT, s.r.o. |
44102771 |
TT-KOMFORT s.r.o. |
36277215 |
|
396,00 € |
28.01.2013 |
28.01.2013 |
|
28.01.2013 |
|
|
Zmluva |