Faktúra č. F/928/2026
Obstarávateľ
- Názov: Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava
- IČO: 17639760
Dodávateľ
- Názov: Insekta DDD s.r.o.
- IČO: 45942986
- Adresa: Slnečná ul. 33, 91701 Trnava
Informácie o faktúre
- Kategória: Iné
- Číslo faktúry: F/928/2026
- Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za dezinsekciu postrekom a vydymením proti škodlivému hmyzu v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava
- Dátum doručenia: 29.06.2026
- Celková hodnota: 350,92 €
- Identifikácia objednávky: O/262/2026 z dňa 26.06.2026
- Dátum zverejnenia: 08.07.2026
- Poznámka: * V zhode s cenovou ponukou z dňa 24.06.2026
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Servis, technická kontrola a súvisiace služby pre motorové vozidlá | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Auto FRIM s.r.o. | 34113053 | 0,00 € | 09.04.2022 | 28.04.2022 | 27.04.2023 | 09.04.2022 | 47 | Zmluva |