Faktúry
Počet záznamov: 9627
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/1809/2025 | Dohoda o preddavkových platbách na rok 2026 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 42 310,00 € | 17.12.2025 | 19.12.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1804/2025 | Faktúra za obhliadku, čistenie viacerých kanalizácií a prečerpávacej šachty vysokotlakovým zariadením v Nocľahárni (mužská časť), v objekte Coburgova 27, Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KRTKOVANIE ZSK s.r.o | 51902877 | Iné | 393,60 € | 16.12.2025 | 17.12.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/1807/2025 | Faktúra za obhliadku, monitoring a čistenie kanalizácie a odpadových šácht vysokotlakovým zariadením vo vchodoch C,D,E,F v objekte Veterná 18, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KRTKOVANIE ZSK s.r.o | 51902877 | Iné | 702,58 € | 16.12.2025 | 17.12.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/1803/25 | Oprava sociálnych zariadení a rozvodov vody v objekte na ulici Vančurova 1, Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Čeman | 17702178 | 7 735,00 € | 16.12.2025 | 18.12.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1796/25 | Fakturujeme vám na základe zmluvy o výpožičke v objekte Kopánka, Trnava refundáciu nákladov spojených s predmetom výpožičky za mesiac 11/2025, el. energia, plyn, vodné, stočné | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko | 53740408 | Iné | 192,64 € | 12.12.2025 | 12.12.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1797/25 | Odborná prehliadka výťahov za 4. kvartál v objekte na ulici V jame 3 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT spol. s.r.o. | 31419143 | 332,10 € | 12.12.2025 | 12.12.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1798/2025 | Vodné, stočné, zrážky za mesiac November 2025. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 36252484 | 5 702,61 € | 12.12.2025 | 12.12.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1795/2025 | Faktúra za opravu a údržbu STA v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Novák Dušan - Montáž elektro a TV antén | 30098050 | Iné | 363,00 € | 12.12.2025 | 17.12.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/1779/2025 | Faktúra za opravu / výmenu 6 ks vodovodných guľových ventilov a potrubí SV a TÚV v stúpačkových potrubiach v 3 voľných bytoch, v objekte Veterná 18 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KRTKOVANIE ZSK s.r.o | 51902877 | Stavebné práce, opravárenské práce | 996,30 € | 11.12.2025 | 11.12.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/1780/2025 | Faktúra za obhliadku, čistenie kanalizácie a odpadovej šachty vysokotlakovým zariadením v Nocľahárni (ženská časť), v objekte Coburgova 27, Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KRTKOVANIE ZSK s.r.o | 51902877 | Iné | 196,80 € | 11.12.2025 | 11.12.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/1787/2025 | Faktúra za maliarske a natieračské práce, opravu vonkajších omietok a stavebné opravy na vonkajšej fasáde objektu MB, Vladimíra Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | DOMALL s.r.o. | 36275310 | Stavebné práce, opravárenské práce | 38 340,95 € | 11.12.2025 | 11.12.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/1781/25 | Školenie, dopravné náklady za mesiac November 2025. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | DOMUS IT a.s. | 57150184 | 575,03 € | 11.12.2025 | 12.12.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1792/25 | Faktúra za opravu podlahovej krytiny a maliarske práce v spoločných priestoroch MP, Starohájska 2, Trnava, v termíne november-december 2025 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tomáš Formanko | 33196354 | Iné | 15 738,34 € | 11.12.2025 | 12.12.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1782/25 | Odborná prehliadka výťahov za 4. kvartál 2025, v objekte MB, Vl. Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT spol. s r.o. | 31419143 | 824,45 € | 11.12.2025 | 12.12.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1784/25 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny a služby s tým spojené pre 15 OM za mesiac November 2025. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 789,76 € | 11.12.2025 | 12.12.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1785/25 | Stroj na čistenie potrubia | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Legber s.r.o. | 47934468 | 360,00 € | 11.12.2025 | 12.12.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1753/2025 | Dodávka tepla a teplej vody v mesiaci November 2025. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | 14 828,41 € | 09.12.2025 | 09.12.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1754/25 | Platobný predpis preddavkových platieb 1-12/2026 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | 292 653,61 € | 09.12.2025 | 09.12.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1741/25 | Kominárske práce a služby na objekte Vančurova 1, Trnava, | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KOSNÁČ - KOMINÁRSTVO s.r.o. | 47085983 | 50,00 € | 05.12.2025 | 08.12.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1742/25 | Kominárske práce a služby na objekte Dedinská 9 a V jame 3, Trnava, | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KOSNÁČ - KOMINÁRSTVO s.r.o. | 47085983 | 60,00 € | 05.12.2025 | 08.12.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1744/25 | Faktúra za telekomunikačné služby pre denné centrá za mesiac 11/2025 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 156,60 € | 05.12.2025 | 08.12.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1745/25 | Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 11/2025 v MP, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 720,52 € | 05.12.2025 | 08.12.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1747/25 | Odborná prehliadka 3 výťahov za 4. kvartál 2025 v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT spol. s r.o. | 31419143 | 547,76 € | 05.12.2025 | 08.12.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1736/2025 | Faktúra za dezinsekciu postrekom a vydymením proti škodlivému hmyzu v objekte MB, Vl. Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD s.r.o. | 45942986 | Iné | 650,52 € | 04.12.2025 | 04.12.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/1739/25 | Služby pevnej siete v objekte na ulici V jame 3 Trnava za mesiac December 2025. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,33 € | 04.12.2025 | 08.12.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1732/25 | Vyúčtovanie dodávky tepla za mesiac November 2025 pre objekt na ulici V jame 3 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 33,86 € | 03.12.2025 | 04.12.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1733/25 | Faktúra za stály dohľad kotlov za mesiac November 2025 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Čeman | 17702178 | 99,63 € | 03.12.2025 | 04.12.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1701/25 | Faktúra za denný prenájom kontajnera, výmena plného za prázdny a zhodnotenie odpadu v objekte V jame 3, Trnava za mesiac November. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | FCC Trnava, s. r. o. | 31449697 | 145,05 € | 02.12.2025 | 03.12.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1704/25 | Mesačná zálohová platba za dodávku zemného plynu v mesiaci December 2025. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 3 165,30 € | 02.12.2025 | 03.12.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1702/2025 | Faktúra za pristavenie / odvoz kontajnera a zneškodnenie odpadu. Objekt Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | FCC Trnava, s.r.o. | 31449697 | Iné | 130,22 € | 02.12.2025 | 03.12.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra |