Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava

Vladimíra Clementisa 51, Trnava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 9628

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
2015*4710 Fa. zo dňa 5.11.2015-Detské jasle Hodžova 38 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ 43555811 213,56 € 09.11.2015 Faktúra
2046*4711 Fa. zo dňa 5.11.2015-ZOS Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood,spol.s.r.o. 36324124 195,46 € 09.11.2015 Faktúra
2047*4712 Fa. zo dňa 5.11.2015-materiál na sklad Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Tibor Varga,TSV Papier 32627211 0,00 € 09.11.2015 Faktúra
2066*4713 Fa. zo dňa 6.11.2015-kuchyňa Mozartova 10 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood,spol.s.r.o. 36324124 525,38 € 09.11.2015 Faktúra
2067*4714 Fa. zo dňa 6.11.015-Mozartova 10. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood,spol.s.r.o. 36324124 1 350,68 € 09.11.2015 Faktúra
2068*4715 Fa. zo dňa 6.11.015-kuchyňa SSS. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood,spol.s.r.o. 36324124 341,06 € 09.11.2015 Faktúra
2069*4716 fa. zo dňa 6.11.015-OZ kuchyňa SSS Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ 43555811 46,80 € 09.11.2015 Faktúra
2070*4717 Fa. zo dňa 6.11.015-OZ kuchyňa SSS Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ 43555811 975,33 € 09.11.2015 Faktúra
2071*4719 Fa. zo dňa 6.11.015-OZ Mozartova 10. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ 43555811 776,64 € 09.11.2015 Faktúra
2075/2015 prevedenie vonkajších odborných prehliadok tlakových nádob v objektoch Coburgova 27 a V jame 3, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ľuboš Masarovič-KASKY 426,00 € 09.11.2015 Faktúra
2077/2015 za služby pevnej siete, V jame 3, Trnava, zmluva z 18.2.2007 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovak Telekom, a.s. 17,88 € 09.11.2015 Faktúra
2078/2015 za služby pevnej siete, MP, Starohájska 2, Trnava, zmluva z 18.8.2005 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovak Telekom, a.s. 958,19 € 09.11.2015 Faktúra
2079/2015 za plyn, za október 2015, KD Kopánka Trnava, zmluva z 28.11.2006 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Správa kultúrnych a športových zariadení 131,93 € 09.11.2015 Faktúra
2083/2015 za odber tepla a TUV, za október 2015 podľa objektov,zmluva z 24.7.2009 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TT-KOMFORT s.r.o. 35 055,51 € 09.11.2015 Faktúra
2057/2015 paušálna oprava výťahov 10/2015, MP, Starohájska 2, Trnava, na základe zmluvy z 20.3.2003 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Jozef ŠARMÁŤR - ELEKTROSERVIS 79,67 € 06.11.2015 Faktúra
2062/2015 za dodávku tepla, október 2015, V jame 3, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Trnavská teplárenská, a.s. 615,54 € 06.11.2015 Faktúra
2063/2015 oprava výťahu IOTAB 630, október 2015, ZS, Mozartova 3, Trnava, zmluva z 16.2.2007 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT, spol. s r.o. 22,44 € 06.11.2015 Faktúra
2064/2015 opravy výťahov v objekte MP, Starohájska 2, Trnava, október 2015, zmluva z 31.8.2006 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT, spol. s r.o. 807,60 € 06.11.2015 Faktúra
2065/2015 trojmesačná odborná prehliadka výťahov v MP, Starohájska 2, Trnava, október 2015, zmluva z 31.8.2006 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT, spol. s r.o. 288,00 € 06.11.2015 Faktúra
2055*4702 Faktúra (prijatá dňa 06.11.2015) za vypracovanie projektovej dokumentácie vyregulovania sústavy ÚK a rozvodov teplej vody v objekte Mestský ubytovňa, Coburgova 27 Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 IPOS - projektová kancelária, Ing. Igor Pechan 30713374 994,00 € 06.11.2015 Faktúra
2061*4703 Faktúra (prijatá dňa 06.11.2015) za opravy výťahu v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava za mesiac 10/2015 . Na základe zmluvy č. 2/94 z dňa 08.04.1994 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT, spol. s r. o. 31419143 159,60 € 06.11.2015 Faktúra
2033*4672 Fa. zo dňa 4.11.2015 - kuchyňa Mozartova 10 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Senické a skalické pekárne,a.s. 31416306 239,10 € 05.11.2015 Faktúra
2034*4673 Fa. zo dňa 4.11.2015-kuchyňa Clementisa 51 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Senické a skalické pekárne,a.s. 31416306 173,86 € 05.11.2015 Faktúra
2035*4674 Fa. zo dňa 4.11.015-kuchyňa SSS Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood,spol.s.r.o. 36324124 662,20 € 05.11.2015 Faktúra
2036*4675 fa. zo dňa 4.11.2015-kuchyňa SSS Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ 43555811 142,04 € 05.11.2015 Faktúra
2037*4676 Fa. zo dňa 4.11.015, USB Kľúče Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ekontrio spol.s.r.o. 17639760 48,27 € 05.11.2015 Faktúra
2038*4677 Fa. zo dňa 4.11.2015, obdobie- 11/2015 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TT-IT,s.r.o. 44102771 28,80 € 05.11.2015 Faktúra
2039*4678 fa. zo dňa 4.11.015-preprava DC Limbová 11 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 J.Hutár-autodoprava 33217432 58,20 € 05.11.2015 Faktúra
2048/2015 vypracovanie skráteného energ. auditu pre objekt Dom smútku, Kamenná cesta 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 PARTNER SERVICES s.r.o. 1 092,00 € 05.11.2015 Faktúra
2049/2015 vypracovanie skráteného energ. auditu pre objekt ZŠ, V jame 3, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 PARTNER SERVICES s.r.o. 1 196,40 € 05.11.2015 Faktúra