Všetky dokumenty
Počet záznamov: 860
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2243008008 | potraviny 4365-1-70, p.č. 158 | Mesto Trnava Školská jedáleň V jame 27 | 00313114 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | Iné | 268,04 € | 19.08.2025 | 19.08.2025 | Ivana Vržďáková | vedúca ŠJ | Faktúra | ||
| 2243010496 | potraviny 4365-91-25, p.č. 195 | Mesto Trnava Školská jedáleň V jame 27 | 00313114 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | Iné | 633,29 € | 16.10.2025 | 16.10.2025 | Ivana Vržďáková | vedúca ŠJ | Faktúra | ||
| 2243011054 | potraviny 4635-86-24, p.č.205 | Mesto Trnava Školská jedáleň V jame 27 | 00313114 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | Iné | 693,50 € | 15.10.2024 | 15.10.2024 | Ivana Vržďáková | vedúca ŠJ | Faktúra | ||
| 2243011055 | potraviny 4635-85-24, p.č.204 | Mesto Trnava Školská jedáleň V jame 27 | 00313114 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | Iné | 228,65 € | 15.10.2024 | 15.10.2024 | Ivana Vržďáková | vedúca ŠJ | Faktúra | ||
| 2243011934 | potraviny 4365-99-25, p.č. 209 | Mesto Trnava Školská jedáleň V jame 27 | 00313114 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | Iné | 381,04 € | 11.11.2025 | 11.11.2025 | Ivana Vržďáková | vedúca ŠJ | Faktúra | ||
| 2243012020 | potraviny 4365-100-25, p.č. 210 | Mesto Trnava Školská jedáleň V jame 27 | 00313114 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | Iné | 440,88 € | 13.11.2025 | 13.11.2025 | Ivana Vržďáková | vedúca ŠJ | Faktúra | ||
| 2243012373 | potraviny 4365-105-25, p.č. 217 | Mesto Trnava Školská jedáleň V jame 27 | 00313114 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | Iné | 362,27 € | 27.11.2025 | 26.11.2025 | Ivana Vržďáková | vedúca ŠJ | Faktúra | ||
| 2243013052 | potraviny 4365-108-25, p.č. 225 | Mesto Trnava Školská jedáleň V jame 27 | 00313114 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | Iné | 764,62 € | 09.12.2025 | 10.12.2025 | Ivana Vržďáková | vedúca ŠJ | Faktúra | ||
| 2243013337 | potraviny 4365-110-25, p.č. 229 | Mesto Trnava Školská jedáleň V jame 27 | 00313114 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | Iné | 796,58 € | 16.12.2025 | 16.12.2025 | Ivana Vržďáková | vedúca ŠJ | Faktúra | ||
| 2243013522 | potraviny 4365-111-25, p.č. 230 | Mesto Trnava Školská jedáleň V jame 27 | 00313114 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | Iné | 268,16 € | 18.12.2025 | 18.12.2025 | Ivana Vržďáková | vedúca ŠJ | Faktúra | ||
| 224311972 | potraviny 4365-97-24, p.č. 231 | Mesto Trnava Školská jedáleň V jame 27 | 00313114 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | Iné | 603,64 € | 14.11.2024 | 14.11.2024 | Ivana Vržďáková | vedúca ŠJ | Faktúra | ||
| 2244000099 | potraviny 4635-3-24, p.č.1 | Mesto Trnava Školská jedáleň V jame 27, Trnava | 00313114 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | Iné | 955,64 € | 04.01.2024 | 04.01.2024 | Faktúra | ||||
| 2244000355 | potraviny 4635-4-24, p.č.3 | Mesto Trnava Školská jedáleń V jame 27, Trnava | 00313114 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | Iné | 269,32 € | 09.01.2024 | 08.01.2024 | Faktúra | ||||
| 2244000475 | potraviny 4365-17-26, p.č. 19 | Mesto Trnava Školská jedáleň V jame 27 | 00313114 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | Iné | 201,85 € | 03.02.2026 | 03.02.2026 | Ivana Vržďáková | vedúca ŠJ | Faktúra | ||
| 2244000504 | potraviny 4365-13-25, p.č. 21 | Mesto Trnava Školská jedáleň V jame 27 | 00313114 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 36282782 | Iné | 459,48 € | 28.01.2025 | 28.01.2025 | Ivana Vržďáková | vedúca ŠJ | Faktúra | ||
| 2244000576 | potraviny 4365-20-25, p.č. 21 | Mesto Trnava Školská jedáleň V jame 27 | 00313114 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | Iné | 674,65 € | 05.02.2026 | 06.02.2026 | Ivana Vržďáková | vedúca ŠJ | Faktúra | ||
| 2244000722 | potraviny 4365-15-25, p.č. 26 | Mesto Trnava Školská jedáleň V jame 27 | 00313114 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 36282782 | Iné | 810,28 € | 30.01.2025 | 04.02.2025 | Ivana Vržďáková | vedúca ŠJ | Faktúra | ||
| 2244000763 | potraviny 4635-8-24, p.č.9 | Mesto Trnava Školská jedáleň V jame 27, Trnava | 00313114 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | Iné | 519,28 € | 16.01.2024 | 16.01.2024 | Faktúra | ||||
| 2244001791 | potraviny 4365-38-26 , p.č.55 | Mesto Trnava Školská jedáleň V jame 27 | 00313114 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | Iné | 1 020,54 € | 31.03.2026 | 31.03.2026 | Ivana Vržďáková | vedúca ŠJ | Faktúra | ||
| 2244002023 | potraviny 4635-15-24, p.č.27 | Mesto Trnava Školská jedáleň V jame 27, Trnava | 00313114 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | Iné | 538,67 € | 06.02.2024 | 07.02.2024 | Vrždáková | Faktúra |