Všetky dokumenty
Počet záznamov: 16243
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98/P*9751 | nákup pek. výrobkov | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Penam a.s. | 36283576 | 536,97 € | 08.03.2019 | 11.03.2019 | Andrea Brestovanská - skladník | Objednávka | ||||
| 97/P*9749 | nákup potravín | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 235,93 € | 08.03.2019 | 11.03.2019 | Andrea Brestovanská - skladník | Objednávka | ||||
| 104/P*9762 | nákup potravín | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MIKA GASTRO | 47052988 | 226,80 € | 08.03.2019 | 12.03.2019 | Andrea Brestovanská - skladník | Objednávka | ||||
| 132*9746 | nákup vajec č. obj. 93/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Biogal a.s. | 31416985 | 68,40 € | 08.03.2019 | 08.03.2019 | Faktúra | |||||
| 133*9747 | nákup potravín č. obj. 96/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 550,00 € | 08.03.2019 | 08.03.2019 | Faktúra | |||||
| 131*9742 | nákup ml. výrobkov 84/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Milsy a.s. | 31412572 | 361,92 € | 07.03.2019 | 07.03.2019 | Faktúra | |||||
| 127*9743 | vyúčtovanie el. energie 02/2019 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Energie2, a.s. | 46113177 | 533,57 € | 07.03.2019 | 07.03.2019 | Faktúra | |||||
| 128*9744 | pranie, žehlenie 10,11,12,13,14,15,16,17/2019 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | LIKA servis s.r.o | 46856358 | 568,86 € | 07.03.2019 | 07.03.2019 | Faktúra | |||||
| 126*9753 | odvoz kontajnera č.obj. 4/2019-Č. | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Michal Dekan-DELTA plus | 37036254 | 74,52 € | 07.03.2019 | 11.03.2019 | Faktúra | |||||
| 128*9883 | pranie, žehlenie obj. č. 10,11,12,13,14,15,16,17/2019 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | LIKA servis s.r.o | 46856358 | 568,86 € | 07.03.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
| 17/2019-C. | tlačiareň náplne do tlačiarne | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Heso -Com ,s.r.o. | 34111522 | 748,75 € | 07.03.2019 | 12.03.2019 | Eva Čavarová - pokladník | Objednávka | ||||
| 19/2019*9769 | pranie bielizne | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | LIKA service ,s.r.o. | 46856358 | 42,27 € | 07.03.2019 | 07.03.2019 | Jana Lužáková - vrchná sestra | Objednávka | ||||
| 96/P*9745 | nákup potravín | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 550,00 € | 07.03.2019 | 08.03.2019 | Andrea Brestovanská - skladník | Objednávka | ||||
| 115*9729 | nákup potravín č. obj. 95/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľ.Križanová -Veľkoobchod OZ | 43555811 | 440,45 € | 06.03.2019 | 06.03.2019 | Faktúra | |||||
| 122*9730 | nákup zemiakov č. obj. 41/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | SLOV - MART, s.r.o. | 36222917 | 351,00 € | 06.03.2019 | 06.03.2019 | Faktúra | |||||
| 123*9736 | aktualizáciu modulu 2019 r.2019 hosting webstránky č.obj.12/2019-Č. | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | TT-IT ,s.r.o. | 44102771 | 158,40 € | 06.03.2019 | 06.03.2019 | Faktúra | |||||
| 119*9740 | oprava tlačiarne č.obj.15/2019-Č. | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Heso -Com ,s.r.o. | 34111522 | 31,87 € | 06.03.2019 | 07.03.2019 | Faktúra | |||||
| 124*9741 | dodanie a montáž posuvnej brány č.obj.16/2019-Č. | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Halaj Mirko | 44465858 | 700,00 € | 06.03.2019 | 07.03.2019 | Faktúra | |||||
| *9716 | nákup potravín č. obj. 71/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Penam a.s. | 36283576 | 522,83 € | 05.03.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| 111*9717 | nákup potravín č. obj. 71/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Penam a.s. | 36283576 | 522,83 € | 05.03.2019 | 05.03.2019 | Faktúra |