Všetky dokumenty
Počet záznamov: 16260
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39/2019-C. | oprava umýčky,riadu ,čistič odpadu | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Miroslav Prvý-RSP | 40197131 | 445,86 € | 09.07.2019 | 09.07.2019 | Eva Čavarová - pokladník | Objednávka | ||||
| 394*10228 | potraviny nákup č.obj.276/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 347,46 € | 09.07.2019 | 09.07.2019 | Faktúra | |||||
| 395*10229 | nakup potravín č.obj.261/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Biogal a.s. | 31416985 | 64,80 € | 09.07.2019 | 09.07.2019 | Faktúra | |||||
| 396*10230 | teplo, TUV 06/2019 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | 4 798,33 € | 09.07.2019 | 10.07.2019 | Faktúra | |||||
| 386*10220 | vyúčtovanie el. energie 06/2019 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Energie2, a.s. | 46113177 | 471,77 € | 08.07.2019 | 08.07.2019 | Faktúra | |||||
| 390*10223 | služby SLA 3. Q 2019 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | TT-IT, s.r.o | 44102771 | 529,20 € | 08.07.2019 | 08.07.2019 | Faktúra | |||||
| 391*10224 | servis závlah | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Jaroslav Gergič IRIGOL | 44245696 | 60,00 € | 08.07.2019 | 08.07.2019 | Faktúra | |||||
| 392*10225 | potraviny č.obj:275/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 491,93 € | 08.07.2019 | 08.07.2019 | Faktúra | |||||
| 393*10226 | nakup potravín č.obj.274/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľ.Križanová -Veľkoobchod OZ | 43555811 | 187,90 € | 08.07.2019 | 08.07.2019 | Faktúra | |||||
| 276/P*10227 | nakup potravín | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 347,46 € | 08.07.2019 | 08.07.2019 | Eva Čavarová - pokladník | Objednávka | ||||
| 274/P*10221 | ovocie zelenina | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľ.Križanová -Veľkoobchod OZ | 43555811 | 187,90 € | 04.07.2019 | 04.07.2019 | Eva Čavarová - pokladník | Objednávka | ||||
| 37/2019 | pranie | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | RIO - IPO | 34120629 | 34,35 € | 04.07.2019 | 14.07.2019 | Jana Lužáková - hlavná sestra | Objednávka | ||||
| 275/P*10222 | potraviny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 491,93 € | 04.07.2019 | 04.07.2019 | Eva Čavarová - pokladník | Objednávka | ||||
| 389*10216 | nákup ml. výrobkov č. obj. 254/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Milsy a.s. | 31412572 | 226,05 € | 04.07.2019 | 04.07.2019 | Faktúra | |||||
| 388*10217 | nákup zemiakov č. obj. 220/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | AgroTech-Mart,s.r.o. | 34116036 | 602,88 € | 04.07.2019 | 04.07.2019 | Faktúra | |||||
| 387*10218 | nákup mäsových výr. č. obj. 235/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | R.Gašparík - Mäsovýroba | 36282782 | 756,46 € | 04.07.2019 | 04.07.2019 | Faktúra | |||||
| 379*10204 | nákup potravín č. obj. 250/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Penam a.s. | 36283576 | 742,23 € | 03.07.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
| 381*10209 | nákup ovocia, zeleniny č. obj. 271/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľ.Križanová -Veľkoobchod OZ | 43555811 | 294,38 € | 03.07.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
| 382*10211 | nákup potravín č. obj. 272/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 470,16 € | 03.07.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
| 273/P*10215 | nákup vajec | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Biogal a.s. | 31416985 | 64,80 € | 03.07.2019 | 04.07.2019 | Andrea Brestovanská - skladník | Objednávka |