Všetky dokumenty
Počet záznamov: 16243
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 167*11467 | odvoz kuch. odpadu | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Tomáš Kriško | 41695721 | 80,40 € | 09.03.2020 | 09.03.2020 | Faktúra | |||||
| 154*11453 | tlačiareň č.obj. 15/2020-Č. | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Heso -Com ,s.r.o. | 34111522 | 504,73 € | 05.03.2020 | 05.03.2020 | Faktúra | |||||
| 163*11454 | zemiaky č. obj. 71/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | AgroTech-Mart, s.r.o. | 34116036 | 192,96 € | 05.03.2020 | 05.03.2020 | Faktúra | |||||
| 158*11457 | internetové prípojka na zriadenie IT -telefonnej prípojky č.obj 9/2020-Č. | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Delta plus SK s.r.o. | 51963213 | 597,68 € | 05.03.2020 | 05.03.2020 | Faktúra | |||||
| 160*11445 | pek. výrobky č. obj. 93/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 607,80 € | 05.03.2020 | 05.03.2020 | Faktúra | |||||
| 161*11447 | potraviny č. obj. 115/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | CITYFOOD, s.r.o. | 45510172 | 470,20 € | 05.03.2020 | 05.03.2020 | Faktúra | |||||
| 162*11452 | ovocie, zelenina č. obj. 117/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľ.Križanová | 43555811 | 410,55 € | 05.03.2020 | 05.03.2020 | Faktúra | |||||
| 159*11433 | ml. výrobky č. obj. 99/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Milsy a.s. | 31412572 | 340,13 € | 04.03.2020 | 04.03.2020 | Faktúra | |||||
| 157*11458 | služby verejného obstarávania | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | JT invest spol.s.r.o. | 36719790 | 300,00 € | 04.03.2020 | 05.03.2020 | Faktúra | |||||
| 155*11456 | pranie, žehlenie: obj. č. 10,11,12,13,14,15,16,14/2020-Z | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | RIO-IPO, s. r. o. | 34120629 | 388,51 € | 03.03.2020 | 05.03.2020 | Faktúra | |||||
| 150*11430 | potraviny č. obj. 113/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 354,17 € | 03.03.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| 151*11431 | vajcia č. obj. 105/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Biogal a.s. | 31416985 | 64,80 € | 03.03.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| 152*11432 | potraviny č. obj. 107/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | ALFA-R FOOD,s.r.o. | 36269948 | 161,93 € | 03.03.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| 146*11440 | BOZP -PO | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Oboril ,s.r.o. | 34947396 | 96,00 € | 03.03.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| 153*11441 | dodávka plynu č. zmluvy:Z-201918862Z8 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 523,68 € | 03.03.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| 142*11421 | mäso č. obj. 94/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | R. Gašparík | 36282782 | 683,01 € | 02.03.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
| 148*11426 | ovocie, zelenina č. obj. 111/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľ.Križanová | 43555811 | 281,07 € | 02.03.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
| 116*11410 | komoda ,skriňa č .obj.3/2020-E. | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MIMARK -Milan Markovič | 22854690 | 400,20 € | 28.02.2020 | 28.02.2020 | Faktúra | |||||
| 140*11412 | potraviny č. obj. 106/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bidfood s.r.o. | 34152199 | 124,18 € | 28.02.2020 | 28.02.2020 | Faktúra | |||||
| 141*11416 | potraviny č. obj. 108/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 174,41 € | 28.02.2020 | 28.02.2020 | Faktúra |