Všetky dokumenty
Počet záznamov: 16243
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 369*16938 | chlieb, pečivo č. obj. 122/P, 135/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 534,32 € | 04.07.2023 | 04.07.2023 | Faktúra | |||||
| 371*16942 | Školenie - Manažérske zručnosti 34/2023/SP | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | OZ Akadémia vzdelávania a výskumu | 512164477 | 450,00 € | 04.07.2023 | 04.07.2023 | Faktúra | |||||
| 372*16951 | korkové nástenky č.obj:27/2023-Č. | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 57,60 € | 04.07.2023 | 04.07.2023 | Faktúra | |||||
| 373*16953 | údržba závlahového systému | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Jaroslav Gergič IRIGOL | 44245696 | 60,00 € | 04.07.2023 | 10.07.2023 | Faktúra | |||||
| 377*16956 | dodávka el. energie | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 1 062,74 € | 04.07.2023 | 10.07.2023 | Faktúra | |||||
| 376*16957 | dodávka plynu | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 560,95 € | 04.07.2023 | 10.07.2023 | Faktúra | |||||
| 380*16960 | služby SLA 06/2023 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | TT-IT s.r.o. | 44102771 | 1 465,63 € | 04.07.2023 | 10.07.2023 | Faktúra | |||||
| 375*16961 | PO 06/2023 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Peter OBORIL | 34947396 | 96,00 € | 04.07.2023 | 10.07.2023 | Faktúra | |||||
| 374*16962 | pitná voda 06/2023 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | STEFE Trnava s.r.o. | 36277215 | 365,59 € | 04.07.2023 | 10.07.2023 | Faktúra | |||||
| 379*16965 | maľovanie izieb klientob | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mário Kráľovič | 44383967 | 4 405,00 € | 04.07.2023 | 12.07.2023 | Faktúra | |||||
| 378*16968 | licencia na IS CYGNUS 7-9/2023 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | IRESOFT s.r.o. | 26297850 | 1 092,92 € | 04.07.2023 | 10.07.2023 | Faktúra | |||||
| 386*16969 | grafický návrh | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Malina Studio, s. r. o. | 47006960 | 800,00 € | 04.07.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| 34/SP/2023 | Školenie - Manažérske zučnosti | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | OZ Akadémia vzdelávania a výskumu | 512164477 | 450,00 € | 04.07.2023 | 04.07.2023 | Mgr. Miroslava Jordánová | Objednávka | ||||
| 152/P*16937 | potraviny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Milsy a.s. | 31412572 | 45,36 € | 03.07.2023 | 04.07.2023 | Andrea Brestovanská | Objednávka | ||||
| 367*16935 | potraviny č. obj. 151/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 248,83 € | 03.07.2023 | 04.07.2023 | Faktúra | |||||
| 368*16936 | ovocie, zelenina č. obj. 149/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 629,65 € | 03.07.2023 | 04.07.2023 | Faktúra | |||||
| 370*16943 | Elektroinštalačné práce č.obj:8/2023-Č. | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Delta plus SK s.r.o. | 51963213 | 1 198,02 € | 03.07.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| 153/P*16944 | Odvoz kuchynského odpadu | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | ESPIK Group s.r.o | 46754768 | 80,40 € | 02.07.2023 | 04.07.2023 | Ing. Soňa Gacková | Objednávka | ||||
| 151/P*16934 | potraviny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 248,83 € | 30.06.2023 | 04.07.2023 | Andrea Brestovanská | Objednávka | ||||
| 106/2023-H | maľovanie izieb | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mário Kráľovič | 44383967 | 4 405,00 € | 30.06.2023 | 04.07.2023 | Ing. Zuzana Hýbelová | Objednávka |