Všetky dokumenty
Počet záznamov: 16260
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 536*17169 | potraviny č. obj. 136/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | 45952671 | 60,24 € | 07.09.2023 | 07.09.2023 | Faktúra | |||||
| 542*17180 | Odvoz kuchynského odpadu, č. obj. 166/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | ESPIK Group s.r.o | 46754768 | 91,80 € | 07.09.2023 | 12.09.2023 | Faktúra | |||||
| 1203/2024 | zmluva o poskytnutí služby | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mgr. Anna Bánovčinová, PhD | Iné | 0,00 € | 07.09.2023 | 17.10.2023 | 15.08.2024 | Mgr. Anna Menkynová, MBA | riaditeľka | Zmluva | ||
| 188/P*17179 | mäso | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Róbert Gašparík - Mäsovýroba | 36282782 | 218,75 € | 06.09.2023 | 11.09.2023 | Andrea Brestovanská | Objednávka | ||||
| 530*17157 | servis závlahového systému 08/2023 - zmluva č.679 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Jaroslav Gergič IRIGOL | 44245696 | 60,00 € | 06.09.2023 | 06.09.2023 | Faktúra | |||||
| 528*17158 | dodávka plynu 09/2023 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 560,95 € | 06.09.2023 | 05.09.2023 | Faktúra | |||||
| 527*17159 | Dodávka elektriny 09/2023 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 1 062,74 € | 06.09.2023 | 06.09.2023 | Faktúra | |||||
| 538*17170 | Objednávka stravy, č. obj. 173/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Dora Gastro Slovakia, a.s. | 43951121 | 1,00 € | 06.09.2023 | 07.09.2023 | Faktúra | |||||
| 537*17171 | Objednávka stravy, č. obj. 173/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Dora Gastro Slovakia, a.s. | 43951121 | 168,48 € | 06.09.2023 | 06.09.2023 | Faktúra | |||||
| 187/P*17178 | potraviny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 8 501,12 € | 05.09.2023 | 11.09.2023 | Andrea Brestovanská | Objednávka | ||||
| 186/P*17177 | potraviny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 154,19 € | 05.09.2023 | 10.09.2023 | Andrea Brestovanská | Objednávka | ||||
| 40/2023/SP | Fotoobraz na plátne 15ks | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | FaxCopy a.s. | 35729040 | 511,00 € | 04.09.2023 | 04.09.2023 | Mgr. Miroslava Jordánová | Objednávka | ||||
| 519*17145 | potraviny č. obj. 145/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 5,76 € | 04.09.2023 | 05.09.2023 | Faktúra | |||||
| 520*17146 | ml. výrobky č. obj. 1044 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 1 136,41 € | 04.09.2023 | 05.09.2023 | Faktúra | |||||
| 521*17147 | mäso, mäsové výrobky č. obj. 127/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 2 862,75 € | 04.09.2023 | 05.09.2023 | Faktúra | |||||
| 525*17150 | ovocie, zelenina č. obj. 179/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 721,92 € | 04.09.2023 | 05.09.2023 | Faktúra | |||||
| 529*17156 | Požiarna ochrana 08/2023 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Peter Oboril | 34947396 | 96,00 € | 04.09.2023 | 06.09.2023 | Faktúra | |||||
| 522*17160 | potraviny č. obj. 171/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 221,34 € | 04.09.2023 | 07.09.2023 | Faktúra | |||||
| 523*17162 | potraviny č. obj. 124/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 1 063,46 € | 04.09.2023 | 07.09.2023 | Faktúra | |||||
| 531*17182 | Pitná voda 08/2023 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | STEFE Trnava s.r.o. | 36277215 | 396,32 € | 04.09.2023 | 12.09.2022 | Faktúra |