Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava

Vladimíra Clementisa 51, Trnava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 17160

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
501*2498 Faktúra (prijatá dňa 10.03.2014) za výkon dezinsekcie postrekom za vysúťaženú cenu z elektronickej aukcie z dňa 22.11.2013 v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava v tomto rozsahu: - Služobný byt (104 m2) x 1 - Byt (44,10 m Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD s.r.o. 45942986 2 829,27 € 11.03.2014 Faktúra
506*2499 Faktúra (prijatá dňa 11.03.2014) za pristavenie a odvoz kontajnera a za zneškodnenie odpadu, na základe zmluvy č. S05T 300609 z dňa 14.02.2005 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 .A.S.A. Trnava, spol. s r.o. 31449697 52,46 € 11.03.2014 Faktúra
507*2500 Faktúra (prijatá dňa 11.03.2014) za opravu výťahu v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava za mesiac 02/2014, na základe zmluvy z dňa 08.04.1994 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT spol. s.r.o. 31419143 24,72 € 11.03.2014 Faktúra
493 / 2014 Faktúra za odber tepla zmluva z dňa 11.2.2009 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TT-KOMFORT s.r.o. 36 722,66 € 10.03.2014 Faktúra
498 / 2014 Faktura za sluzby pevnej siete zmluva č. 9900990398 zo dňa 18.7.2007 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovak Telekom, a.s. 14,39 € 10.03.2014 Faktúra
499 / 2014 Faktura za sluzby pevnej siete zmluva č. 9900448905 zo dňa 18.8.2005 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovak Telekom, a.s. 1 389,91 € 10.03.2014 Faktúra
504 / 2014 Faktúra za prevedenie vonkajších odborných prehliadok tlakových nádob objed. č. 46/2014 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ľuboš Masarovič - KASKY 852,00 € 10.03.2014 Faktúra
*2501 faktúry zverejnené 10.3.2014,OS Ryba Košice (zmluva účinná od 19.3.2013) Gašparík 2x (zmluva účinná od 8.2.2014) Slovnaft (zmluva účinná od 25.3.2006) JUEL ( zmluva účinná 31.5.2013) Križanová 2x (zmluva účinná od 24.4.2013) Gašparík 2x (zmluva úči Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 10.03.2014 Faktúra
63 / 2014 Objednávka na Mikrobiologické vyšetrenie vzoriek vody z ambulancií v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska č.2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Regionálny úrad verejného zdravotníctva 0,00 € 10.03.2014 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
*2496 objednávky zverejnené 10.3.2014,OS Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 10.03.2014 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
473 / 2014 Faktúra za opakovanú dodávku elektrickej energie zmluva č. 248306 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 3 891,00 € 07.03.2014 Faktúra
476/2014 za odber elektriny- marec 2014, Coburgova 27, Trnava zmluva č. 267597 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 54,00 € 07.03.2014 Faktúra
477/2014 za dodávku tepla v mesiaci február 2014, Vl. Clementisa 51, zmluva z dňa 26.2.2013 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Trnavská teplárenská, a.s. 332,63 € 07.03.2014 Faktúra
486/2014 servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia technika PO, odborný pracovník BOZP, marec 2014 zmluva z dňa 13.12.2010 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Oboril Peter 302,00 € 07.03.2014 Faktúra
*2485 faktúry zverejnené 6.3.2014,OS Križanová 5x (zmluva účinná od 24.4.2013) Gašparík 4x (zmluva účinná od 8.2.2013) Senické a skla pekárne 2x (zmluva účinná od 1.7.2013) Šesták 2x (zmluva účinná od 27.6.2013) VIKON (zmluva účinná od 1.7.2013) Auto FRIM Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 06.03.2014 Faktúra
61 Objednávka (vystavená dňa 05.03.2014) na pranie bielizne. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Stuhl s.r.o. 44,29 € 06.03.2014 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
*2495 objednávky zverejnené 6.3.2014,OS Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 06.03.2014 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
57/2014 na základe cenovej ponuky objednané odborné prehliadky plynových zariadení v našich objektoch Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Pavol Oravec - REKOM 995,00 € 05.03.2014 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
460/2014*2478 za dodávku elektriny v mesiaci 2/2014, Starohájska 2, Trnava zmluva č. 248306 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 7 236,00 € 05.03.2014 Faktúra
460/2014*2479 za dodávku elektriny v mesiaci 02/2014, V jame 3, Trnava zmluva č. 248306 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 597,00 € 05.03.2014 Faktúra