Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava

Vladimíra Clementisa 51, Trnava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 17160

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1600a/2014 faktúra za dodávku elektriny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 7 236,00 € 14.08.2014 Faktúra
1600b/2014 faktúra za dodávku elektriny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 597,00 € 14.08.2014 Faktúra
1565 / 2014 Faktúra za maliarske a natieračské práce Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Milan Tomašovych MiRoTo 4 293,76 € 13.08.2014 Faktúra
1566 / 2014 Faktúra telekomunikačné služby na základe zmluvy zo dňa 18.8.2005 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SlovakTelekom,a.s 1,00 € 13.08.2014 Faktúra
1567 / 2014 Faktúra za opravu auta Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Auto FRIM spol. s r.o. 156,13 € 13.08.2014 Faktúra
1568 / 2014 Faktúra za kancelárske potreby Lyreco (objednávka zo dňa 4.8.2014) Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Lyreco CE, SE 120,00 € 13.08.2014 Faktúra
1569 / 2014 Faktúra Waste For Taste (zmluva účinná od 12.3.2015) Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Waste for taste s.r.o 118,58 € 13.08.2014 Faktúra
1570 / 2014 Trnavská vodárenská spoločnosť (objednávka zo dňa 4.8.2014) Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35,17 € 13.08.2014 Faktúra
1599 / 2014 Faktúra za čistenie kanalizačného potrubia vysokotlakovým zariadením Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 KANAL M.P.S. s.r.o. 429,10 € 13.08.2014 Faktúra
1600 / 2014 Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 0,00 € 13.08.2014 Faktúra
*3004 Faktúry zverejnené 13.8.2014,OS Jaroslav HUDEC 2x, Róbert Gašparík 3x, Ľubica Križanová 2x, DEMIFOOD 4x, RYBA Košice Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 13.08.2014 Faktúra
*2978 o - 242 - 2014.pdf Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 13.08.2014 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
*2979 o - 243 - 2014.pdf Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 13.08.2014 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
308 Medena, s.r.o. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Medena, s.r.o. 0,00 € 13.08.2014 13.08.2014 37 Zmluva
*4375 Dohoda o zabezp.odbor.služieb Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 RÚVZ 0,00 € 13.08.2014 13.08.2014 37 Zmluva
*2989 Faktúry z 12.08.2014,OS Ľ.Križanová-OZ 2x/zmluva účinná od 25.4.2014/, Demifood spol.s.r.o. 4x/zmluva účinná od 4.6.2014/, Senické a skal.pekárne 2x/zmluva účinná od 3.7.2014/, Gašparík-mäsovýroba 2x/zmluva účinná od 8.2.2014/, TSV Papier /zmluva úč Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 12.08.2014 Faktúra
1564 / 2014 Faktúra za odber tepla na základe zmluvy z dňa 11.2.2009 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TT-Komfort 31 245,78 € 11.08.2014 Faktúra
*2988 Faktúry z 11.08.2014 Ryba Košice 4x (zmluva účinná od 20.3.2014) Gašparík 3x (zmluva účinná od 8.2.2014) Križanová 2x (zmluva účinná od 25.4.2014) Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 11.08.2014 Faktúra
307 Medprim, s.r.o. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Medprim, s.r.o. 0,00 € 11.08.2014 11.08.2014 37 Zmluva
*2969 Kúpna zmluva na Elektromateriály, elektropotreby a príslušenstvo Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 08.08.2014 08.08.2014 07.08.2015 08.08.2014 43 Zmluva