Všetky dokumenty
Počet záznamov: 17159
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Zmluvný partner | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 320 | Zmluva o nájme | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | D.K.B.A. s.r.o. | 0,00 € | 30.12.2015 | 30.12.2015 | 37 | Zmluva | |||||
| *5434 | Zmluva o poskytovaní pracovnej zdravotnej služby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Peter Oboril | 0,00 € | 30.12.2015 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 30.12.2015 | 37 | Zmluva | |||
| Z201540956_Z | Nákup automatických pračiek s certifikátom na profesionálne použitie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ivan Hoferica LIMAR | 17639760 | 0,00 € | 29.12.2015 | 29.12.2015 | 29.12.2015 | 29.12.2015 | 47 | Zmluva | ||
| 2394/2015 | plastová lavica 4-miestna, modrý plast, konštrukcia sivá, MP, Starohájska 2, Trnava - 25ks | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Nábytok R studio, s.r.o. | 4 320,00 € | 29.12.2015 | Faktúra | |||||||
| 2415/2015 | zabezpečenie strážnej služby na objekte MP, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ŽOS Bezpečnost', spol. s r.o. | 5 051,76 € | 29.12.2015 | Faktúra | |||||||
| *5221 | Pokladničné bloky ,platené v hotovosti | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 29.12.2015 | Faktúra | ||||||||
| 2411/2015 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 120,96 € | 29.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 2412/2015 | Fakturácia potravin | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 424,03 € | 29.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 2416/2015 | Fakturacia potravin | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 1 051,76 € | 29.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 2418/2015 | fakturacia chladničky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CKD Market | 36232017 | 416,00 € | 29.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 2417/2015 | Chladnička | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CKD Market | 36232017 | 149,00 € | 29.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 2402/2015 | Kancelárske potreby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Lyreco CE ,SE | 35958120 | 397,21 € | 29.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 2403/2015 | Rezačka A4 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Lyreco CE ,SE | 35958120 | 61,57 € | 29.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 2407/2015 | Kancelárske stoličky ,rezačka A | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Lyreco CE ,SE | 35958120 | 144,98 € | 29.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 2405/2015 | Rezačka A4 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Lyreco CE ,SE | 35958120 | 73,88 € | 29.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 2413/2015 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beáta Rašlíková - Pivo - Limo | 33559520 | 343,28 € | 29.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 2414/2015 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beáta Rašlíková - Pivo - Limo | 33559520 | 134,18 € | 29.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 2389/2015 | Oprava Fabia TT 537 FK | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Auto FRIM | 34153 | 186,64 € | 28.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 2385/2015 | Vianočné posedenie DC Limbová | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beáta Rašlíková - Pivo - Limo | 33559520 | 206,90 € | 28.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 2386/2015 | Vianočné posedenie DC KJS | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beáta Rašlíková - Pivo - Limo | 33559520 | 287,80 € | 28.12.2015 | Faktúra |