Všetky dokumenty
Počet záznamov: 17159
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 482/2016 | pristavenie a odvoz kontajnera, zneškodnenie odpadu, MP, Starohájska 2, Trnava, dňa 11.2.2016 (zmluva č. S05T 300609 z 14.2.2005) | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | .A.S.A. Trnava, spol. s r.o. | 74,42 € | 09.03.2016 | Faktúra | |||||||
| 91/2016 | havária-čistenie kanalizácie, MP, satrohájska 2, Trnava, odd. nukleárnej medicíny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 0,00 € | 09.03.2016 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Objednávka | ||||||
| 432/2016 | za služby pevnej siete, február 2016, MP, Starohájska 2, Trnava, zmluva z 18.8.2005 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a.s. | 812,35 € | 08.03.2016 | Faktúra | |||||||
| 431/2016 | za služby pevnej siete, február 2016, V jame 3, Trnava, zmluva z 18.2.2007 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a.s. | 17,88 € | 08.03.2016 | Faktúra | |||||||
| 433/2016 | za odber tepla a TÚV za február 2016, podľa objektov, zmluva z 24.7.2009 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 37 330,52 € | 08.03.2016 | Faktúra | |||||||
| 408/2016 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK spol.s.r.o | 34099514 | 154,60 € | 07.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 409/2016 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Lubica Križanová - Velkoobchod OZ | 43555811 | 266,73 € | 07.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 410/2016 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senicke a Skalické pekárne a.s | 31416306 | 85,18 € | 07.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 411/2016 | Podpora Ttarasoft | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tatrasoft Group s.r.o. | 35752831 | 181,20 € | 07.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 415/2016 | oprava rozvodov SV, TUV a UK v objekte ZS, Mozartova 3, Trnava, Suma je bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ludovít Hanšut | 4 991,68 € | 07.03.2016 | Faktúra | |||||||
| 416/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 0,00 € | 07.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 417/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 656,14 € | 07.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 418/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 686,70 € | 07.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 419/2016 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senicke a Skalické pekárne a.s | 31416306 | 160,51 € | 07.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 420/2016 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senicke a Skalické pekárne a.s | 31416306 | 188,78 € | 07.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 426/2016 | za dodávku tepla, február 2016, ZŠ, V jame 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská teplárenská, a.s. | 662,96 € | 07.03.2016 | Faktúra | |||||||
| 421/206 | Paušálny polatok za pripojenie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TT-IT s.r.o. | 44102771 | 28,80 € | 07.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 422/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 163,20 € | 07.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 423/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 208,91 € | 07.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 424/2016 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK spol.s.r.o | 34099514 | 134,98 € | 07.03.2016 | Faktúra |